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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160359 - H GU ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160359 - H GU ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160359 - H GU ALEGRETE
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Número da Compra
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00035/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.016.440/0001-62 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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64586.004232/2024-61
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE ALEGRETE, SERVIÇO ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE FIM DESTE HOSPITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 290.000,04
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 290.000,04
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Valor Acumulado
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R$ 17.400.002,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64586.004232/2024-61
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16/12/2024
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17/10/2026
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290.000,04
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1
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290.000,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167359
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2025NE000069
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D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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167359
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2025NE000270
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D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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2.175,00
|
2.175,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167359
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2026NE000015
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D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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55.100,01
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16.944,88
|
0,00
|
38.155,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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12
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24166.67
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290000.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.375.300-**
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(LUCIO) CARDOSO FLORES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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