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Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

Unidade da Prestação do Serviço

160013 - CMM

Unidade Gestora Origem do Contrato

160013 - CMM

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00004/2019

Unidade Realizadora da Compra

160016 - CMDO C M A

Número da Compra

00046/2018

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Subcategoria

Fornecedor

09.544.532/0001-64 - ROYAL TECHNOLOGIES LTDA

Processo

64273.001132/2018-00

Objeto

SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS, E COM O FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL).

Informações Complementares

Vig. Início

07/07/2019

Vig. Fim

07/07/2022

Situação

Encerrado

Valor Global

R$ 253.323,00

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 21.110,25

Valor Acumulado

R$ 683.902,89

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
26/06/2019	00004/2019	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 642730011322018	07/07/2019	07/07/2022	253.323,00	12	21.110,25
26/06/2019	00004/2019	Termo de Encerramento	TERMO DE ENCERRAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 00004/2019 RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS, E COM O FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) ENTRE O COLÉGIO MILITAR DE MANAUS E A EMPRESA ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 09.544.532/0001-64.	07/07/2019	07/07/2022	0,00		0,00
22/06/2020	00001/2020	Termo Aditivo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E PEÇAS.	07/07/2020	06/07/2021	149.268,96	12	12.439,08
29/10/2020	00002/2020	Termo Aditivo	ADITIVO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO DELOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - 07 (SETE).	29/10/2020	06/07/2021	186.586,20	12	15.548,85
07/07/2021	00003/2021	Termo Aditivo	PRORROGAR A VIGÊNCIA E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO 04/2019.	07/07/2021	07/07/2022	253.323,00	12	21.110,25

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
160013	2019NE800172	I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
160013	2020NE800035	I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
160013	2019NE800251	I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
160013	2019NE800518	C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
160013	2020NE800121	I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
160013	2020NE800236	C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
160013	2020NE800237	C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
167013	2021NE000140	C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG)	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	62.195,40	62.195,40	0,00	0,00
160013	2021NE000078	I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	77.812,90	77.812,90	0,00	0,00
167013	2021NE000045	C1ENFUNEEAD - ENSINO A DISTANCIA	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	46.375,16	25.264,91	21.110,25	21.110,25

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM	35	603.15	253323.0000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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