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Órgão 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
Unidade da Prestação do Serviço 110511 - CENSIPAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 110511 - CENSIPAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00144/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 110511 - CENSIPAM
Número da Compra 00564/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CR-BE - DIRAF
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.895.728/0001-80 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 60092.000060/2024-58
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE FORMA CONTÍNUA, PARA A UNIDADE CONSUMIDORA 15779560, CC Nº 11224024, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO COM O PODER PÚBLICO, O CR-BE É ATENDIDO EM MÉDIA TENSÃO COM UMA POTÊNCIA INSTALADA DE 1500 KVA, OPOSTO TARIFÁRIO HORO - SAZONAL VERDE E UMA DEMANDA CONTRATADA DE 650KW, FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, RELATIVAS AO CENTRO REGIONAL DE BELÉM - PA.
Informações Complementares ENERGIA ELÉTRICA CR-PV
Vig. Início 13/12/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.493.030,64
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 1.493.030,64
Valor Acumulado R$ 1.617.449,86
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/12/2024 00144/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00144/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60092.000060/2024-58 13/12/2024 17/10/2026 1.493.030,64 1 1.493.030,64
19/02/2025 00031/2025 Termo de Apostilamento REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 144/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021. 13/12/2024 17/10/2026 1.493.030,64 1 1.493.030,64
19/01/2026 00028/2026 Termo de Apostilamento REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 144/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021. 13/12/2024 17/10/2026 1.493.030,64 1 1.493.030,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110511 2024NE000084 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 882.078,62 88.402,23 0,00 793.676,39 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2025NE000201 A3800E00PA1 - DESPESAS ADM SUPEN PA 21HB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.123,21 0,00 0,00 9.123,21 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2024NE000399 CP0052023 - TERMO DE COMPARTILHAMENTO CENSIPAM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.836,39 3.019,54 0,00 6.816,85 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2024NE000302 RF999AA1ENE - ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 149.515,79 46.696,55 9.840,34 92.978,90 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2024NE000388 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 47.458,09 0,00 52.541,91 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2024NE000443 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 122.161,74 122.161,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2025NE000125 CP0052023 - TERMO DE COMPARTILHAMENTO CENSIPAM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.898,32 0,00 0,00 19.898,32 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2025NE000076 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.023.124,51 108.602,51 17.941,26 896.580,74 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2025NE000194 RF99ON91ENE - ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.911,58 0,00 0,00 80.911,58 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2025NE000373 2926122POO - POO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 128.022,66 0,00 0,00 128.022,66 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2025NE000432 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 114.187,43 114.187,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2025NE000476 RF99ON91ENE - ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.623,47 11.083,26 0,00 20.540,21 11.083,26 0,00 0,00 11.083,26
110511 2025NE000496 2926122POO - POO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.893,82 0,00 0,00 18.893,82 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2026NE000201 RF99ON91LOC - LOCACAO DE BENS IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 166.328,59 131.166,13 0,00 35.162,46 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2026NE000218 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 299.138,65 148.834,69 0,00 150.303,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
171699301 2026-06-30 60092.000060/2024-58 2026-07-06 69262.28
182621447 2026-10-07 60092.000060/2024-58 2026-10-09 73326.30
176043234 2026-08-10 60092.000060/2024-58 2026-08-10 70187.98
179079282 2026-09-04 60092.000060/2024-58 2026-09-09 50164.78
118594990 2025-02-28 60092.000060/2024-58 2025-03-05 106069.24
115242100 2025-01-31 60092.000060/2024-58 2025-01-31 110325.92
164921417 2026-04-30 60092.000060/2024-58 2026-05-01 101282.08
121800896 2025-03-31 60092.000060/2024-58 2025-04-01 101083.63
125120360 2025-04-30 60092.000060/2024-58 2025-05-05 102844.24
128398745-05/2025 2025-06-03 60092.000060/2024-58 2025-06-04 114147.24
131558516 2025-07-02 60092.000060/2024-58 2025-07-04 111723.07
134853884 2025-07-31 60092.000060/2024-58 2025-08-05 114997.32
137953806 2025-09-02 60092.000060/2024-58 2025-09-03 108508.76
141230279 2025-09-30 60092.000060/2024-58 2025-10-06 120601.29
144784903 2025-10-31 60092.000060/2024-58 2025-11-06 126388.03
148013132 2025-12-02 60092.000060/2024-58 2025-12-04 145368.75
149256854 2025-12-12 60092.000060/2024-58 2025-12-17 115430.42
158129164 2026-02-28 60092.000060/2024-58 2026-03-05 91620.34
154837057 2026-02-03 60092.000060/2024-58 2026-02-05 95847.79
161519769 2026-03-31 60092.000060/2024-58 2026-04-07 112249.29
168375166 2026-05-31 60092.000060/2024-58 2026-06-03 63997.79
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 124419.22 1493030.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.204.542-** JOSE REINALDO FERREIRA CARVALHO Fiscal Administrativo
***.342.202-** PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO Gestor
***.170.502-** JORGE FELIPPE AMORAS DA COSTA Fiscal Técnico
***.223.852-** ROSINALDO DE JERUSALÉM DA COSTA FARIAS Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO DE APOSTILAMENTO - Dotação 2025 44.63 KB 19/02/2025 12:26:35
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo