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Órgão
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26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153173 - FNDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153173 - FNDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01051/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090018 - JF 1 GRAU - SJ/PR
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Locação Imóveis
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.142.739/0001-99 - PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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Processo
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23034.002698/2024-91
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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16/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 981.092,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 981.092,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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01051/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01051/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23034.002698/2024-91
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16/12/2024
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16/12/2025
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786.084,20
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1
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786.084,20
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31/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DO CONTRATO N.º 1051/2024, NO PERCENTUAL APROXIMADO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR ORIGINAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021.
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31/12/2024
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16/12/2025
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981.092,20
|
1
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981.092,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153173
|
2024NE000363
|
VFF37N0123N - ADM FNDE - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
786.084,20
|
786.084,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153173
|
2024NE000438
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VFF37N0123N - ADM FNDE - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
195.008,00
|
195.008,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10.266
|
2025-01-30
|
23034.002077/2025-99
|
2025-02-13
|
155618.00
|
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10.263
|
2025-01-30
|
23034.002077/2025-99
|
2025-03-07
|
179970.00
|
|
10.305
|
2025-02-25
|
23034.002077/2025-99
|
2025-03-07
|
38446.80
|
|
10.309
|
2025-02-27
|
23034.002077/2025-99
|
2025-03-07
|
3343.20
|
|
10.311
|
2025-02-27
|
23034.002077/2025-99
|
2025-03-07
|
44564.00
|
|
10.364
|
2025-03-20
|
23034.002077/2025-99
|
2025-03-31
|
66864.00
|
|
10.279
|
2025-02-11
|
23034.002077/2025-99
|
2025-03-31
|
108654.00
|
|
10.308
|
2025-02-27
|
23034.002077/2025-99
|
2025-04-02
|
112833.00
|
|
10.365
|
2025-03-20
|
23034.002077/2025-99
|
2025-04-02
|
62685.00
|
|
10.440
|
2025-04-22
|
23034.002077/2025-99
|
2025-04-28
|
175518.00
|
|
10.441
|
2025-04-22
|
23034.002077/2025-99
|
2025-04-28
|
32596.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CADEIRA ESCRITÓRIO
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262
|
857
|
224534.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
673
|
835.8
|
562493.4000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
212
|
915.4
|
194064.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.041-**
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RONALDO BEZERRA LEITE
|
Gestor
|
|
***.012.301-**
|
NATÉRCIA CRISTIANE MENDES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.935.251-**
|
LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.517.231-**
|
FIRMINO DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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