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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00204/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Número da Compra
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00010/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO113
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.939.467/0001-15 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER
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Processo
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53587.000065/2024-53
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Objeto
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FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE ÁGUA TRATADA E/OU DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CONTRATANTE QUE ABRIGAM A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RORAIMA (UO11.3).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.319,20
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 9.319,20
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Valor Acumulado
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R$ 162.630,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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00204/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00204/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53587.000065/2024-53
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18/12/2024
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17/10/2026
|
4.420,20
|
1
|
4.420,20
|
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13/06/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A COMPLEMENTAÇÃO/ACRÉSCIMO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 NO VALOR DO SALDO DO CONTRATO Nº 204/2024 (SEI Nº 12897459), CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE ÁGUA TRATADA E/OU DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CONTRATANTE QUE ABRIGAM A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RORAIMA (UO11.3), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/12/2025.
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18/12/2024
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17/10/2026
|
7.197,72
|
1
|
7.197,72
|
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14/10/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 204/2024, DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, CELEBRADO ENTRE A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E EMPRESA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER.
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18/12/2024
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17/10/2026
|
11.847,30
|
1
|
11.847,30
|
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15/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PELA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA-CAER, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 05.939.467/0001-15, PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RORAIMA (UO113), QUE DEIXARÁ DE SER PRESTADO NA RUA UAILÃ, Nº 529, BAIRRO 13 DE SETEMBRO, BOA VISTA/RR, CEP 69.308-450 E PASSARÁ A SER PRESTADO NA AVENIDA VILLE ROY, Nº 1.141, BAIRRO CAÇARI, BOA VISTA/RR, CEP 69.307-725.
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15/10/2025
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31/12/2045
|
11.847,30
|
1
|
11.847,30
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22/12/2025
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00004/2025
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Termo de Apostilamento
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TERCEIRA COMPLEMENTAÇÃO/ACRÉSCIMO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 NO VALOR DO SALDO DO CONTRATO Nº 204/2024 (SEI Nº 12897459), CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE ÁGUA TRATADA E/OU DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CONTRATANTE QUE ABRIGAM A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RORAIMA (UO11.3), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025.
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18/12/2024
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17/10/2026
|
13.552,56
|
1
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13.552,56
|
|
05/03/2026
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00005/2026
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Termo de Apostilamento
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PREVISÃO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DO CONTRATO Nº 204/2024 (SEI Nº 12897459), CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE ÁGUA TRATADA E/OU DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CONTRATANTE QUE ABRIGAM A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RORAIMA (UO11.3).
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18/12/2024
|
17/10/2026
|
9.319,20
|
1
|
9.319,20
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413012
|
2025NE000006
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.800,00
|
462,40
|
156,85
|
11.180,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413012
|
2024NE000061
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
700,00
|
700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413012
|
2026NE000013
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.870,50
|
0,42
|
8,86
|
1.861,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44317
|
2026-07-27
|
53587.000065/2024-53
|
2026-07-30
|
190.49
|
|
43948
|
2026-05-28
|
53587.000065/2024-53
|
2026-05-28
|
190.49
|
|
44502
|
2026-08-28
|
53587.000065/2024-53
|
2026-08-31
|
190.49
|
|
44686
|
2026-09-28
|
53587.000065/2024-53
|
2026-09-29
|
190.49
|
|
44133
|
2026-06-30
|
53587.000065/2024-53
|
2026-07-01
|
190.49
|
|
41099
|
2025-01-24
|
53587.000065/2024-53
|
2025-01-24
|
191.18
|
|
41280
|
2025-02-26
|
53587.000065/2024-53
|
2025-02-27
|
1421.38
|
|
41461
|
2025-03-27
|
53587.000065/2024-53
|
2025-03-28
|
191.18
|
|
41642
|
2025-04-28
|
53587.000065/2024-53
|
2025-05-05
|
390.24
|
|
41823
|
2025-05-26
|
53587.000065/2024-53
|
2025-05-30
|
2425.30
|
|
41993
|
2025-06-26
|
53587.000065/2024-53
|
2025-06-30
|
1068.42
|
|
42163
|
2025-07-28
|
53587.000065/2024-53
|
2025-07-30
|
589.56
|
|
42333
|
2025-08-25
|
53587.000065/2024-53
|
2025-08-27
|
626.51
|
|
42502
|
2025-10-02
|
53587.000065/2024-53
|
2025-10-12
|
1251.97
|
|
42673
|
2025-10-29
|
53587.000065/2024-53
|
2025-10-30
|
1640.36
|
|
42844
|
2025-12-01
|
53587.000065/2024-53
|
2025-12-03
|
1732.68
|
|
43014
|
2025-12-04
|
53587.000065/2024-53
|
2025-12-16
|
425.53
|
|
43204
|
2026-01-27
|
53587.000065/2024-53
|
2026-01-30
|
346.16
|
|
43391
|
2026-02-26
|
53587.000065/2024-53
|
2026-02-26
|
190.49
|
|
43579
|
2026-03-30
|
53587.000065/2024-53
|
2026-03-31
|
190.49
|
|
43764
|
2026-04-28
|
53587.000065/2024-53
|
2026-05-04
|
190.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
776.6
|
9319.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.321.132-**
|
MIRNA DOS SANTOS PEREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.005.382-**
|
ALDIZIO DA SILVA BEZERRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.043.552-**
|
AUGUSTO CESAR PINHO DE QUEIROZ
|
Gestor
|
|
***.571.832-**
|
ADINALDO DAS DORES COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
