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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00304/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.674.089/0001-93 - ROMEO COMERCIAL LTDA
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Processo
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23058.001706/2024-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO CAMPUS NATAL ZONA NORTE CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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19/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.267,61
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 688,97
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Valor Acumulado
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R$ 8.267,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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00304/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00304/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001706/2024-12
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19/12/2024
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19/12/2025
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8.267,61
|
12
|
688,97
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158368
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2024NE000154
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L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5,58
|
5,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158368
|
2025NE000048
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.262,03
|
8.262,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4316
|
2025-12-04
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23058.000672.2026-01
|
2026-04-13
|
3106.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
1200
|
0.717
|
860.4000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
647
|
0.755
|
488.4850
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
3000
|
0.879
|
2637.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
2000
|
0.88
|
1760.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
1036
|
0.809
|
838.1240
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
1200
|
0.733
|
879.6000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
1000
|
0.804
|
804.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.340.144-**
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GUSTAVO SOUTO MEDEIROS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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