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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90043/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.060.919/0001-50 - EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23055.003839/2024-45
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODO MATERIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ESPECIFICADOS NOS ITENS 1, 2, 3, 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90043/2024
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2025
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Vig. Fim
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02/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.258.649,00
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 188.220,75
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Valor Acumulado
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R$ 4.487.707,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.003839/2024-45
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02/01/2025
|
02/01/2026
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2.139.010,08
|
1
|
2.139.010,08
|
|
19/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1.1.1. PRORROGAR PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/01/2026 A 02/01/2027, NOS TERMOS DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021; 1.1.2 REPACTUAR REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000053/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 13/2024, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS RETROAGIRÃO A 01/01/2025. 1.1.3. ACRESCENTAR 1,32% (UM VÍRGULA TRINTA E DOIS ACRESCENTAR 1,32% (UM VÍRGULA TRINTA E DOIS POR CEN POR CENTO) AO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, CONSIDERANDO A REPACTUAÇÃO, REPRESENTANDO O VALOR ANUAL DE R$ 110.956,44 (CENTO E DEZ MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS QUANITAIVOS NOS ITENS 14 E 17 DO MATERIAL MENSAL E O ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE ENCARREGADO, COM BASE NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –ALTERAÇÕES DO TERMO DE CONTRATO N. 13/2024;
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02/01/2026
|
02/01/2027
|
2.258.649,00
|
12
|
188.220,75
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158353
|
2026NE000010
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.693.986,75
|
0,60
|
76.982,28
|
1.617.003,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158353
|
2024NE000281
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158353
|
2025NE000007
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.139.010,08
|
0,08
|
214.703,12
|
1.924.306,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158353
|
2026NE000039
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.048,89
|
0,17
|
0,00
|
90.048,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF/1577/JUN/LIMP
|
2026-07-08
|
23055.000662/2026-97
|
2026-07-31
|
188220.75
|
|
NF/1595/JULHO
|
2026-08-04
|
23055.003839/2024-45
|
2026-08-07
|
188220.15
|
|
NF/1568/MAIO
|
2026-06-09
|
23055.000662/2026-97
|
2026-06-16
|
188220.75
|
|
NF/1605/AGO/LIMP
|
2026-09-08
|
23055.000662/2026-97
|
2026-09-09
|
188220.75
|
|
NF/1615/SETEMBRO
|
2026-10-06
|
23055.000662/2026-97
|
2026-10-07
|
188220.75
|
|
NF/1529/REP
|
2026-02-06
|
23055.000960/2026-87
|
2026-03-04
|
90048.72
|
|
1343/JANEIRO
|
2025-02-12
|
23055.001176/2025-13
|
2025-02-14
|
178250.84
|
|
NF/1356/FEV
|
2025-03-07
|
23055.001176/2025-13
|
2025-03-17
|
178250.80
|
|
1375/MARÇO
|
2025-04-09
|
23055.001176/2025-13
|
2025-04-16
|
178250.80
|
|
1393
|
2025-05-15
|
23055.001176/2025-13
|
2025-06-04
|
178250.84
|
|
1408/MAIO
|
2025-06-06
|
23055.001176/2025-13
|
2025-06-17
|
178250.84
|
|
NFSE-1424-JUNHO
|
2025-07-15
|
23055.001176/2025-13
|
2025-07-21
|
178250.84
|
|
NF/1456/JULHO
|
2025-08-13
|
23055.001176/2025-13
|
2025-08-19
|
178250.84
|
|
1458/AGOSTO
|
2025-09-10
|
23055.001176/2025-13
|
2025-09-15
|
178250.84
|
|
NF/1476/SET/
|
2025-10-10
|
23055.001176/2025-13
|
2025-10-15
|
178250.84
|
|
NF/1512/NOV
|
2025-12-15
|
23055.001176/2025-13
|
2025-12-19
|
178250.84
|
|
NF/1487/OUT
|
2025-11-07
|
23055.001176/2025-13
|
2025-11-14
|
178250.84
|
|
NF/1514/DEZ
|
2025-12-18
|
23055.001176/2025-13
|
2025-12-22
|
178250.84
|
|
NF/1539/EXCE/JAN
|
2026-02-10
|
23055.000662/2026-97
|
2026-02-12
|
188220.75
|
|
EXCE-1540-FEV
|
2026-03-06
|
23055.000662/2026-97
|
2026-03-11
|
188220.75
|
|
NF/1550/MARÇO
|
2026-04-07
|
23055.000662/2026-97
|
2026-04-10
|
188220.75
|
|
NF/1559/ABRIL
|
2026-05-11
|
23055.000662/2026-97
|
2026-05-22
|
188220.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
91253.44
|
1095041.2800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
92641.9
|
1111702.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
4325.41
|
51904.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
