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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00039/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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00006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
DIRETORIA DE TECNOLOGIA
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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|
Processo
|
00094.000253/2024-67
|
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, RELATIVOS À HOSPEDAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DA AUTORIDADE CERTIFICADORA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – ACPR
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
18/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 355.202,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 355.202,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.934.320,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
|
00039/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.000253/2024-67
|
18/12/2024
|
18/12/2025
|
342.365,48
|
1
|
342.365,48
|
|
05/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
|
18/12/2025
|
18/12/2026
|
342.365,48
|
1
|
342.365,48
|
|
03/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
18/12/2024
|
18/12/2026
|
355.202,16
|
1
|
355.202,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2024NE001369
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.300,00
|
4.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE000190
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
250.577,59
|
22.000,76
|
0,00
|
228.576,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE001172
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.000,00
|
27.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000242
|
SEGUNDA - SEGUNDA VIGENCIA DO CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
183.760,39
|
11.193,70
|
20.006,01
|
152.560,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1057518
|
2026-07-28
|
00094.000253/2024-67
|
2026-08-14
|
22905.63
|
|
1123784
|
2026-09-27
|
00094.000253/2024-67
|
2026-09-30
|
22621.00
|
|
1098099
|
2026-09-06
|
00094.000253/2024-67
|
2026-09-08
|
23564.82
|
|
494649
|
2025-01-27
|
00094.000253/2024-67
|
2025-01-30
|
1954.90
|
|
505456
|
2025-01-27
|
00094.000253/2024-67
|
2025-01-31
|
20273.77
|
|
533887
|
2025-03-07
|
00094.000253/2024-67
|
2025-03-10
|
22109.39
|
|
586713
|
2025-04-28
|
00094.000253/2024-67
|
2025-05-06
|
21357.47
|
|
559922
|
2025-03-31
|
00094.000253/2024-67
|
2025-04-14
|
20955.53
|
|
612015
|
2025-05-28
|
00094.000253/2024-67
|
2025-06-03
|
20779.91
|
|
702019
|
2025-08-27
|
00094.000253/2024-67
|
2025-08-28
|
21904.71
|
|
623042
|
2025-06-26
|
00094.000253/2024-67
|
2025-07-07
|
21707.39
|
|
673980
|
2025-07-31
|
00094.000253/2024-67
|
2025-08-20
|
22057.09
|
|
725511
|
2025-09-24
|
00094.000253/2024-67
|
2025-10-16
|
21207.39
|
|
793025
|
2025-12-03
|
00094.000253/2024-67
|
2025-12-05
|
21177.03
|
|
759661
|
2025-10-24
|
00094.000253/2024-67
|
2025-10-29
|
21539.23
|
|
823305
|
2025-12-29
|
00094.000253/2024-67
|
2025-12-30
|
21948.57
|
|
854358
|
2026-02-03
|
00094.000253/2024-67
|
2026-02-05
|
22083.83
|
|
886171
|
2026-03-05
|
00094.000253/2024-67
|
2026-03-11
|
23380.65
|
|
952829
|
2026-05-05
|
00094.000253/2024-67
|
2026-05-11
|
22804.76
|
|
918534
|
2026-03-30
|
00094.000439/2026-88
|
2026-04-07
|
21708.11
|
|
918535
|
2026-03-30
|
00094.000439/2026-88
|
2026-04-07
|
976.65
|
|
987548
|
2026-05-29
|
00094.000253/2024-67
|
2026-06-03
|
22173.30
|
|
1022714
|
2026-06-30
|
00094.000253/2024-67
|
2026-07-01
|
22053.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
800
|
79.16
|
63328.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
300
|
36.17
|
10851.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
|
12
|
20282.08
|
243384.9600
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
550
|
65.11
|
35810.5000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
10
|
146.6
|
1466.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
10
|
36.17
|
361.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.374.492-**
|
STHEFANO GIOVANNY LOBATO BENATHAR
|
Gestor
|
|
***.242.056-**
|
WANDERSON LUIZ CORNI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
