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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00051/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CR/MN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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60091.000304/2017-83
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OU SOLUÇÕES DE TI, CONFORME QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
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Informações Complementares
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MANUTENÇÃO AVANÇADA IDSEG
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Vig. Início
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14/12/2018
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Vig. Fim
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13/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 336.334,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 336.334,34
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Valor Acumulado
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R$ 15.474.024,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/12/2018
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00029/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000304/2017-83
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14/12/2018
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13/12/2019
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281.092,50
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1
|
281.092,50
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03/12/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE AVANÇADO DO IDSEG; GARANTIR O REAJUSTE QUE A EMPRESA FAZ JUS, TÃO LOGO O IPCA DE NOVEMBRO/19SEJA DIVULGADO.
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14/12/2019
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13/12/2020
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281.092,50
|
1
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281.092,50
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24/12/2019
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00045/2019
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, DO CONTRATO Nº 29/2018, CUJO VALOR TOTAL PASSARÁ DE R$ 281.092,50 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA A QUANTIA DE R$ 289.689,56 (DUZENTOS E OITENTA E NO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 29/2018 E ITEM 1.3 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM COMENTO.
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14/12/2018
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13/12/2021
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289.689,56
|
1
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289.689,56
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29/10/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OU SOLUÇÕES DE TI - MANUTENÇÃO E SUPORTE AVANÇADO PARA INTEGRAÇÃO DE FONTES DE INFORMAÇÃO; RATIFICAR O VALOR UNITÁRIO DA DEMANDA; E RESGUARDAR O DIREITO DE REAJUSTE A QUE A EMPRESA FAZ JUS, TÃO LOGO O IPCA DO MÊS DE NOVMBRO SEJA DIVULGADO.
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14/12/2020
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13/12/2021
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289.689,56
|
1
|
289.689,56
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17/12/2020
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00044/2020
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS, PELA VARIAÇÃO DO IPCA - ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, REFERENTE AO INTERREGNO DE NOVEMBRO/2019 A NOVEMBRO/2020, PARA O CONTRATO Nº 29/2018, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.
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14/12/2018
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13/12/2021
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303.719,46
|
1
|
303.719,46
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27/10/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 14/12/2021 A 13/12/2022 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OU SOLUÇÕES DE TI – MANUTENÇÃO E SUPORTE AVANÇADO PARA INTEGRAÇÃO DE FONTES DE INFORMAÇÃO; RATIFICAR O VALOR UNITÁRIO DA DEMANDA, EM APROXIMADAMENTE, R$ 326,58 (TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 303.719,46 (TREZENTOS E TRÊS MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS); E RESGUARDAR O DIREITO DE REAJUSTE A QUE A CONTRATADA FAZ JUS, TÃO LOGO O IPCA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 SEJA DIVULGADO, CONFORME O QUE DETERMINA A CLÁUSULA SEXTA, ITEM 6.1 DO CONTRATO ORIGINAL.
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14/12/2021
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13/12/2022
|
303.719,46
|
1
|
303.719,46
|
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29/12/2021
|
00043/2021
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 29/2018, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DEZEMBRO/2020 A NOVEMBRO/2021, PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. O VALOR TOTAL ESTIMADO CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 303.719,46 (TREZENTOS E TRÊS MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), PARA O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 336.334,34 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).
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14/12/2018
|
13/12/2022
|
336.334,34
|
1
|
336.334,34
|
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22/09/2022
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00004/2022
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 14/12/2022 A 13/12/2023.
RATIFICAR O VALOR UNITÁRIO DA DEMANDA, EM APROXIMADAMENTE, R$ 361,65 (TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 336.334,34 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).
RESGUARDAR O DIREITO DE REAJUSTE A QUE A CONTRATADA FAZ JUS, TÃO LOGO O IPCA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 SEJA DIVULGADO, CONFORME O QUE DETERMINA A CLÁUSULA SEXTA, ITEM 6.1 DO CONTRATO ORIGINAL.
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14/12/2022
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13/12/2023
|
336.334,34
|
1
|
336.334,34
|
|
15/10/2026
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00029/2018
|
Termo de Encerramento
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O encerramento do contrato nº 29/2018, PAe SEi 60091.000304/2017-83 , referente ao Serviço de Manutenção e Suporte Avançado para integração de fontes de informação na forma de unidade de serviços técnicos para o sistema computacional IntelleTotum e que a contratada DÍGITRO TECNOLOGIA S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.472.803/0001-76 cumpriu com suas obrigações legais, conforme CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA do referido contrato, referente ao último período de vigência contratual, à luz do RELATÓRIO N° 53/SETEC-MN/CR-MN/DIGER/CENSIPAM/SG id 7882216.
CONFORME RELATÓRIO N° 53/SETEC-MN/CR-MN/DIGER/CENSIPAM/SG DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO nº 29/2018 COM A EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA S/A EMITIDO PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO (ID: 7882216) CONCLUI-SE QUE: "O objeto contratual foi entregue à Contratante em sua totalidade,.Os serviços foram prestados conforme o previsto na metodologia de avaliação da execução dos serviços apresentada no item 6 (seis) do Termo de Referência/Projeto Base nº 1343449/2018, atendendo aos níveis de serviço e prazos estipulados para resposta da empresa. 7.2. Neste serviço foi atendida a Ordem de serviço referente a solicitação emanada pelo setor demandante, retificada pela Nota Técnica 1 e encaminhada para dimensionamento por parte da empresa. 7.3. A finalidade da Ordem de Serviço é a Atualização Tecnológica do Sistema IntelleTotum no CENSIPAM, com o fornecimento de integração com os tribunais de justiça (TJ) e das fontes Logar e Lopis, bem como as adequações necessárias para integração desta ferramenta a todas as outras funcionalidades já presentes no sistema IntelleTotum atualmente em utilização no CENSIPAM.
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14/12/2018
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13/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2018NE800760
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2019NE800454
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2020NE800356
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
289.689,56
|
289.689,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2022NE000256
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
336.334,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
336.334,34
|
0,00
|
0,00
|
336.334,34
|
|
110511
|
2021NE000240
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
538,10
|
0,00
|
0,00
|
538,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2023NE000149
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
336.334,34
|
0,00
|
0,00
|
336.334,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
336334.34
|
336334.3400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.130.499-**
|
OCTÁVIO HENRIQUE PORTO CARRADORE
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.205.162-**
|
PAULO RAIMUNDO COSTA BRAGA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.149.082-**
|
AILTON CORTEZ FREITAS DE ALENCAR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.698.452-**
|
SANDRO SALES DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
