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Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154810 - IFSMG/PASSOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154810 - IFSMG/PASSOS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90105/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
|
90103/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.591.099/0001-08 - INTERLIGAMED SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
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Processo
|
23501.000534/2024-76
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGIA, ZELADOR E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRAS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TERCEIRIZAÇÃO) PARA O CAMPUS PASSOS DO IFSULDEMINAS, SOB REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO, ALÉM DA CESSÃO DE MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E UNIFORMES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS STABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
03/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 992.747,49
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 82.728,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.004.455,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2024
|
90105/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90105/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23501.000534/2024-76
|
03/01/2025
|
03/01/2026
|
839.407,08
|
12
|
69.950,59
|
|
07/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40
HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 90105/2024, NA FORMA DOART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
13/01/2025
|
03/01/2026
|
839.407,08
|
12
|
69.950,59
|
|
08/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, DE ACORDO COM A CCT Nº MG000594/2025, CUJA DATA-BASE É 01/01/2025; COM FUNDAMENTO NO ART. 92, V E X, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
08/04/2025
|
03/01/2026
|
894.718,32
|
12
|
74.559,86
|
|
18/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
03/01/2026
|
03/01/2027
|
894.718,32
|
12
|
74.559,86
|
|
24/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, DE ACORDO COM A CCT Nº MG000464/2026, CUJA DATA-BASE É 01/01/2026; COM FUNDAMENTO NO ART. 92, V E X, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/04/2026
|
03/01/2027
|
958.739,28
|
12
|
79.894,94
|
|
26/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS POSTOS DE ZELADOR, OBJETO DO CONTRATO Nº 90105/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
04/05/2026
|
03/01/2027
|
958.739,28
|
12
|
79.894,94
|
|
04/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 3,01% AO VALOR DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DA CESTA BÁSICA EXPRESSO NA CCT MG000464/2026, EM CONFORMIDADE COM O ART. 92, V E X DA LEI Nº 14.133/2021.
|
04/05/2026
|
03/01/2027
|
987.668,97
|
12
|
82.305,75
|
|
23/09/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DO CONTRATO PARA INCLUIR O BENEFÍCIO DO REEMBOLSO-CRECHE, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147/2026.
|
03/10/2026
|
03/01/2027
|
992.747,49
|
12
|
82.728,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154810
|
2025NE000012
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
669.854,15
|
138.622,92
|
15.376,16
|
515.855,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154810
|
2024NE000128
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.719,39
|
50.719,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154810
|
2025NE000064
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.487,06
|
0,00
|
0,00
|
4.487,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154810
|
2026NE000017
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
691.883,01
|
309.921,90
|
5.687,60
|
376.273,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
116
|
2026-07-06
|
23501.000534/2024-76
|
2026-07-20
|
59670.68
|
|
146
|
2026-08-11
|
23501.000534/2024-76
|
2026-08-14
|
60186.26
|
|
179
|
2026-09-21
|
23501.000534/2024-76
|
2026-09-23
|
60186.26
|
|
195
|
2026-10-07
|
23501.000534/2024-76
|
2026-10-08
|
59349.51
|
|
258
|
2025-03-10
|
23501.000534/2024-76
|
2025-03-26
|
50267.66
|
|
243
|
2025-02-05
|
23501.000534/2024-76
|
2025-02-13
|
46879.93
|
|
291
|
2025-04-14
|
23501.000534/2024-76
|
2025-04-15
|
53883.36
|
|
286
|
2025-04-09
|
23501.000534/2024-76
|
2025-04-15
|
6622.06
|
|
301
|
2025-05-06
|
23501.000534/2024-76
|
2025-05-16
|
53627.47
|
|
322
|
2025-06-13
|
23501.000534/2024-76
|
2025-06-16
|
53542.18
|
|
339
|
2025-07-10
|
23501.000534/2024-76
|
2025-07-11
|
53883.36
|
|
356
|
2025-08-14
|
23501.000534/2024-76
|
2025-08-15
|
53883.36
|
|
368
|
2025-09-15
|
23501.000534/2024-76
|
2025-09-18
|
53883.36
|
|
383
|
2025-10-10
|
23501.000534/2024-76
|
2025-10-10
|
53406.82
|
|
407
|
2025-11-14
|
23501.000534/2024-76
|
2025-11-18
|
53158.33
|
|
435
|
2025-12-16
|
23501.000534/2024-76
|
2025-12-17
|
53399.79
|
|
6/2026
|
2026-01-12
|
23501.000534/2024-76
|
2026-01-13
|
53448.34
|
|
21/2026
|
2026-02-13
|
23501.000534/2024-76
|
2026-02-23
|
53883.36
|
|
31/2026
|
2026-03-05
|
23501.000534/2024-76
|
2026-03-05
|
44836.59
|
|
58
|
2026-04-08
|
23501.000534/2024-76
|
2026-04-23
|
52988.89
|
|
57
|
2026-04-08
|
23501.000534/2024-76
|
2026-04-27
|
7235.46
|
|
92
|
2026-05-18
|
23501.000534/2024-76
|
2026-05-20
|
58555.21
|
|
111
|
2026-06-18
|
23501.000534/2024-76
|
2026-06-19
|
59794.97
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-03
|
41970.35
|
|
Seguro Garantia
|
2026-04-03
|
44735.91
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
116156.61
|
116156.6100
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
4
|
68298.73
|
273194.9200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
2
|
68233.67
|
136467.3400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
3
|
64953.62
|
194860.8600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
136033.88
|
272067.7600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.421.426-**
|
SEBASTIÃO TADEU DA SILVA,
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.702.726-**
|
FELIPE PALMA DA FONSECA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.054.446-**
|
MARCO ANTONIO FERREIRA SEVERINO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.895.886-**
|
MARCELO HIPÓLITO PROENÇA
|
Gestor
|
|
***.761.846-**
|
PAULA COSTA MONTEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.515.486-**
|
NAMON HENRIQUE COSTA OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
