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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170626 - SOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170626 - SOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170010 - RFB/ME
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMATICA LTDA..
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Processo
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19995.109497/2023-06
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO MÓVEIS PADRÃO E DE ALTO DESEMPENHO, ESTAÇÕES DE ANCORAGEM UNIVERSAL E MONITORES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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19/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 632.100,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 632.100,00
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Valor Acumulado
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R$ 632.100,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19995.109497/2023-06
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19/12/2024
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19/12/2025
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632.100,00
|
1
|
632.100,00
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15/10/2026
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00012/2024
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Termo de Encerramento
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19/12/2024
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19/12/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170626
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2024NE000135
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25200004626 - INSTALACAO E MATERIAL PERMANENTE.
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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632.100,00
|
632.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000033293
|
2025-02-06
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19995.109497/2023-06
|
2025-02-27
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581100.00
|
|
000033294
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2025-02-06
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19995.109497/2023-06
|
2025-02-27
|
51000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
|
10
|
22700
|
227000.0000
|
|
Material
|
NOTEBOOK
|
50
|
5450
|
272500.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
50
|
1272
|
63600.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
10
|
1800
|
18000.0000
|
|
Material
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MONITOR COMPUTADOR
|
100
|
510
|
51000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.384.057-**
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THAIS CARLA DA SILVA CASTOR
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Fiscal Administrativo
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***.308.111-**
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ANDERSON JACINTO DE MOURA
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Fiscal Requisitante
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|
***.974.751-**
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RAFAEL MENDES MARQUES DE BRITO
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Fiscal Requisitante Substituto
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***.422.223-**
|
ROZANA DA SILVA CASTRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.653.617-**
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VLADIMIR REIS JOAQUIM LOPES
|
Gestor
|
|
***.371.301-**
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SERGIO SOARES DA SILVA
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Gestor Substituto
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|
***.443.251-**
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HENRIQUE GALVÃO MEDEIROS COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.560.231-**
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RENATO CÉSAR OLIVEIRA VIANA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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