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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00351/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.281.162/0001-10 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23134.003186/2024-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DO IFRN JOÃO CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2025
|
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Vig. Fim
|
02/01/2030
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.667.222,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.453,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.200.666,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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00351/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00351/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003186/2024-14
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02/01/2025
|
02/01/2030
|
2.667.222,00
|
60
|
44.453,70
|
|
09/01/2026
|
00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOS POSTOS DE SERVENTE DE LIMPEZA (CBO 5143-20), SERVENTE DE LIMPEZA INSALUBRE (CBO 5143-20) E ENCARREGADO DA LIMPEZA (CBO 4101-05), PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381/2025.
|
09/01/2026
|
02/01/2030
|
2.667.222,00
|
60
|
44.453,70
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158373
|
2024NE000173
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.453,70
|
44.453,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158373
|
2026NE000007
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
512.344,20
|
132.007,39
|
47.002,85
|
333.333,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158373
|
2025NE000009
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
466.726,92
|
44.478,60
|
8.179,72
|
414.068,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3178
|
2026-08-03
|
23134.002392.2026-79
|
2026-08-04
|
44395.10
|
|
3412
|
2026-09-09
|
23134.002789.2026-61
|
2026-09-09
|
43250.35
|
|
3590
|
2026-10-05
|
23134.003106.2026-92
|
2026-10-09
|
47002.85
|
|
3036
|
2026-07-09
|
23134.002152.2026-74
|
2026-07-09
|
42438.65
|
|
21664
|
2025-02-06
|
23134.003186/2024-14
|
2025-02-06
|
46147.70
|
|
22044
|
2025-03-10
|
23134.003186/2024-14
|
2025-03-10
|
45468.15
|
|
22185
|
2025-04-07
|
23134.003186/2024-14
|
2025-04-07
|
41784.85
|
|
22519
|
2025-05-07
|
23134.003186/2024-14
|
2025-05-07
|
41937.10
|
|
22764
|
2025-06-06
|
23134.003186/2024-14
|
2025-06-13
|
42452.35
|
|
23057
|
2025-07-03
|
23134.003186/2024-14
|
2025-07-03
|
44448.60
|
|
23274
|
2025-08-08
|
23134.003186/2024-14
|
2025-08-08
|
42754.15
|
|
142
|
2025-09-10
|
23134.003186/2024-14
|
2025-09-10
|
38009.61
|
|
389
|
2025-10-10
|
23134.003285/2025-87
|
2025-10-13
|
41704.35
|
|
528
|
2025-11-05
|
23134.003728/2025-30
|
2025-11-12
|
41996.50
|
|
917
|
2025-12-04
|
23134.004027/2025-18
|
2025-12-04
|
39998.66
|
|
1223
|
2026-01-07
|
23134.000164/2026-64
|
2026-01-15
|
41937.10
|
|
1656
|
2026-02-19
|
23134.000593/2026-31
|
2026-02-24
|
39881.76
|
|
1920
|
2026-03-13
|
23134.000860/2026-71
|
2026-03-17
|
40085.30
|
|
2221
|
2026-04-08
|
23134.001110.2026-16
|
2026-04-10
|
42313.10
|
|
2424
|
2026-05-14
|
23134.001475.2026-41
|
2026-05-15
|
41806.85
|
|
2703
|
2026-06-02
|
23134.001715.2026-15
|
2026-06-09
|
41704.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
13200
|
3.23
|
42636.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
204000
|
3.23
|
658920.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
75000
|
8.62
|
646500.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
9000
|
1.56
|
14040.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
156000
|
2.01
|
313560.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
24900
|
15.26
|
379974.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
169200
|
1.44
|
243648.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
240000
|
0.43
|
103200.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
114000
|
1.25
|
142500.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
24900
|
0.86
|
21414.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
24900
|
0.86
|
21414.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
7200
|
11.03
|
79416.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.542.324-**
|
AGOSTINHO LEAL BEZERRA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.228.184-**
|
EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.143.254-**
|
JOSÉ HORLANDO ASSIS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.643.904-**
|
IRINALDO CARVALHO GOMES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.437.724-**
|
GILSON RODRIGUES DOS SANTOS NETO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
