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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000039
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.345.762/0001-80 - REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA
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Processo
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23179.001412/2023-25
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL QUIMICO - PARA USO NO LABORATÓRIO DE QUÍMICA DO CAMPUS PARNAÍBA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E ANEXOS. PREGÃO 21/2023. UASG COMPRA 158146. PROC. ORIGEM 23173001395202203
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Informações Complementares
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15814605000212023 - UASG Minuta: 158357
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Vig. Início
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30/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 944,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 944,05
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2024
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2024NE000039
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.001412/2023-25
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30/04/2024
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31/12/2024
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944,05
|
1
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944,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158357
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2024NE000039
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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944,05
|
944,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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9278
|
2025-05-06
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23179.000853/2025-71
|
2025-06-27
|
944.05
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁCIDO NÍTRICO
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1
|
104.1
|
104.1000
|
|
Material
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ACETONA
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2
|
45.67
|
91.3400
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO
|
100
|
0.93
|
93.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
|
250
|
0.99
|
247.5000
|
|
Material
|
ÁCIDO ACÉTICO
|
1
|
71.97
|
71.9700
|
|
Material
|
ACETATO DE SÓDIO
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1000
|
0.16
|
160.0000
|
|
Material
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ÉTER DIETÍLICO
|
1
|
176.14
|
176.1400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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