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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000128
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23179.001158/2024-46
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIIENIZAÇÃO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAÍB?A CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL 07/2024, UASG COMPRA 158146, PROCESSO ORGÃO GERENCIADOR 23188.000370/2024-87.
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Informações Complementares
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15814605900342024 - UASG Minuta: 158357
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Vig. Início
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31/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 0,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.344,31
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2024
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2024NE000128
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.001158/2024-46
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31/10/2024
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31/12/2024
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10.344,31
|
1
|
10.344,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158357
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2024NE000128
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
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DETERGENTE
|
0
|
0
|
0.0000
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|
Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
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PANO LIMPEZA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
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PANO PRATO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
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RODO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
RODO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
SACO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
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SAPONÁCEO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
SECANTE
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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