|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00136/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
90030/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-BE - DIRAF
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.338.231/0001-60 - J & K COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
60092.000185/2024-88
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DO CENTRO REGIONAL DE BELÉM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
CARTUCHO
|
|
Vig. Início
|
19/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 680,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 680,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 680,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/12/2024
|
00136/2024
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00136/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60092.000185/2024-88
|
19/12/2024
|
19/12/2025
|
680,00
|
1
|
680,00
|
|
15/10/2026
|
00136/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
19/12/2024
|
19/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2024NE000394
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
680,00
|
680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
401
|
2025-01-08
|
60092.000185/2024-88
|
2025-01-28
|
680.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
20
|
34
|
680.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.992.472-**
|
AUGUSTO RABELO CHAVES
|
Gestor
|
|
***.223.852-**
|
ROSINALDO DE JERUSALÉM DA COSTA FARIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.204.542-**
|
JOSE REINALDO FERREIRA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
