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Órgão 41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 413001 - ANATEL
Unidade Gestora Origem do Contrato 413001 - ANATEL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00225/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 413001 - ANATEL
Número da Compra 90037/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes GIMR
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 25.359.140/0001-81 - ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Processo 53500.338928/2022-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE BACKUP DE DADOS PARA O DATA CENTER CENTRAL DA ANATEL
Informações Complementares
Vig. Início 19/12/2024
Vig. Fim 18/12/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.127.751,00
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 152.129,18
Valor Acumulado R$ 9.127.750,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/12/2024 00225/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00225/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.338928/2022-11 19/12/2024 18/12/2029 9.127.751,00 60 152.129,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
413001 2024NE000439 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.940.000,00 3.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2024NE000440 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 795.883,00 795.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2025NE000272 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 273.481,26 83.689,46 3.082,97 186.708,83 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2026NE000097 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.047,04 0,00 0,00 2.047,04 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2026NE000185 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2026NE000189 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 371.255,35 39.272,50 4.716,53 327.266,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3320 2026-07-20 53500.338928/2022-11 2026-07-20 40530.79
3375 2026-08-27 53500.338928/2022-11 2026-09-04 48829.11
3424 2026-09-22 53500.338928/2022-11 2026-09-27 49910.32
2614 2025-07-17 53500.338928/2022-11 2025-07-28 20713.16
2553 2025-06-24 53500.338928/2022-11 2025-07-01 5936.64
2554 2025-06-24 53500.338928/2022-11 2025-07-01 23590.72
2551 2025-06-24 53500.338928/2022-11 2025-07-01 22050.00
2632 2025-07-31 53500.338928/2022-11 2025-07-31 12730.09
2694 2025-08-21 53500.338928/2022-11 2025-08-28 23159.03
2443 2025-05-17 53500.338928/2022-11 2025-06-09 6790.97
2708 2025-09-02 53500.338928/2022-11 2025-09-04 26848.00
2376 2025-04-10 53500.338928/2022-11 2025-05-09 497500.00
1794 2025-02-07 53500.338928/2022-11 2025-05-05 3940000.00
2759 2025-09-29 53500.338928/2022-11 2025-10-19 25486.09
2816 2025-10-27 53500.338928/2022-11 2025-11-09 27070.85
2878 2025-11-18 53500.338928/2022-11 2025-11-26 30113.62
2939 2025-12-16 53500.338928/2022-11 2025-12-17 32623.99
2987 2026-01-26 53500.338928/2022-11 2026-02-02 34103.51
3037 2026-03-02 53500.338928/2022-11 2026-03-04 36262.54
3077 2026-03-25 53500.338928/2022-11 2026-03-30 37944.61
3133 2026-04-24 53500.338928/2022-11 2026-05-05 39097.10
3187 2026-05-24 53500.338928/2022-11 2026-06-02 39433.18
3255 2026-06-22 53500.338928/2022-11 2026-06-22 39975.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS 2 1970000 3940000.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 1 60000 60000.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE 1 48898 48898.0000
Serviço SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC 2 218750 437500.0000
Serviço SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC 1 167485 167485.0000
Serviço SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 1 82000 82000.0000
Serviço LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR 60 5304 318240.0000
Serviço SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS 800 3394.69 2715752.0000
Serviço SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CÓPIAS DE SEGURANÇA DE DADOS (BACKUP COMO SERVIÇO) 400 3394.69 1357876.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.656.045-** MARCELO ALVES DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.935.731-** MONALIZA SANTOS DE MESQUITA Responsável no Setor de Contratos
***.973.675-** HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS Responsável no Setor de Contratos
***.979.941-** ELIANE MARTINS DE PAIVA Responsável no Setor de Contratos
***.456.791-** ADRIANA MASAE SOARES NISHIMURA Responsável no Setor de Contratos
***.440.056-** ADRIANO CÉSAR DIAS Gestor Substituto
***.656.045-** MARCELO ALVES DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.437.233-** CLÉOBEN GOMES LOPES Fiscal Técnico
***.728.645-** BRENO CESAR SANTANA CALDAS DA SILVA Gestor
***.907.449-** MARCEL BONNET Fiscal Técnico
***.907.449-** MARCEL BONNET Fiscal Técnico
***.580.436-** JOAO ANTONIO FARNESI PEREIRA Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo