|
Órgão
|
14000 - JUSTICA ELEITORAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070001 - TSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070001 - TSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00071/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070001 - TSE
|
|
Número da Compra
|
90031/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
2024.00.000002202-7
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA UTILIZADOS PELAS UNIDADES DO TRIBUNAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, SOB DEMANDA, COM LOGÍSTICA REVERSA PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA MESES), PRORROGÁVEIS NOS TERMOS DA LEI
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/12/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.483,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.483,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.966,43
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/12/2024
|
00071/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024.00.000002202-7
|
19/12/2024
|
19/12/2029
|
16.030,00
|
1
|
16.030,00
|
|
26/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 4,05%, COM EFEITOS FINANCEIROS PARTIR DE 24.7.2026, O VALOR RELATIVO AO CONTRATO-TSE Nº 71/2024, COM BASE NO ICTI/IPEA ACUMULADO NO PERÍODO DE JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026.
|
19/12/2024
|
19/12/2029
|
16.483,25
|
1
|
16.483,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070001
|
2024NE000970
|
TIC MATCON - MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.290,00
|
2.290,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070001
|
2025NE000336
|
TIC MATCON - MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
916,00
|
0,00
|
0,00
|
916,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070001
|
2026NE000145
|
TIC MATCON - MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.206,00
|
1.603,00
|
0,00
|
1.603,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
|
350
|
47.095
|
16483.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.963.291-**
|
LUCIANO TEIXEIRA ANDRADE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.453.061-**
|
MEIRIVALDO CARVALHO QUEIROZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.007.221-**
|
LUÍS HENRIQUE MOREIRA GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
161.29 KB |
19/12/2024 15:24:36 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
