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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180176 - ESP-ESCOLA SUPERIOR DE SOLDADOS-CEL.ASSUM...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180176 - ESP-ESCOLA SUPERIOR DE SOLDADOS-CEL.ASSUM...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00163/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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180176 - ESP-ESCOLA SUPERIOR DE SOLDADOS-CEL.ASSUM...
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Número da Compra
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91009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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67.440.461/0001-56 - MEGAPEL COMERCIAL LTDA
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Processo
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057.00426819/2024-13
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Objeto
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MATERIAL DE ESCRITÓRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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13/02/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.555,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.555,70
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Valor Acumulado
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R$ 4.555,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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00163/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00163/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00426819/2024-13
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13/12/2024
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13/02/2025
|
4.555,70
|
1
|
4.555,70
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17/10/2026
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00163/2024
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Termo de Encerramento
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13/12/2024
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13/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
20
|
8.3
|
166.0000
|
|
Material
|
CANETA PERMANENTE
|
50
|
1.1
|
55.0000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
70
|
1.58
|
110.6000
|
|
Material
|
CORRETIVO FITA
|
60
|
1.53
|
91.8000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
50
|
10.87
|
543.5000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
10
|
1.27
|
12.7000
|
|
Material
|
MARCADOR PÁGINA
|
50
|
2
|
100.0000
|
|
Material
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PERFURADOR PAPEL
|
20
|
24.97
|
499.4000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
5
|
12.98
|
64.9000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
5
|
12.49
|
62.4500
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
5
|
12.47
|
62.3500
|
|
Material
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ENVELOPE
|
100
|
27.87
|
2787.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.340.638-**
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ANTONIO MARCOS VANI MODESTO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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