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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.285.037/0001-67 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23495.001021/2024-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) E DISCAGEM DIRETA INTERNACIONAL (DDI) E ROAMING INTERNACIONAL A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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25/12/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 64.479,00
|
|
Núm. Parcelas
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60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.074,65
|
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Valor Acumulado
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R$ 65.085,78
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.001021/2024-17
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26/12/2024
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25/12/2029
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62.100,00
|
60
|
1.035,00
|
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12/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO DECORRENTE DO ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES DO IST - ÍND. DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL
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26/12/2024
|
25/12/2029
|
64.479,00
|
60
|
1.074,65
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154773
|
2024NE000228
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.035,00
|
1.035,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2025NE000003
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.420,00
|
1.690,50
|
0,00
|
10.729,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2026NE000003
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.895,80
|
3.639,48
|
0,00
|
9.256,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000060
|
2026-08-02
|
23495.001021/2024-17
|
2026-08-04
|
1074.65
|
|
000000148
|
2026-08-31
|
23495.001021/2024-17
|
2026-09-15
|
1074.65
|
|
000000175
|
2026-09-24
|
23495.001021/2024-17
|
2026-10-02
|
659.12
|
|
1027
|
2025-06-02
|
23495.000070/2025-13
|
2025-06-04
|
1035.00
|
|
1084
|
2025-07-03
|
23495.000070/2025-13
|
2025-07-04
|
1035.00
|
|
778 -SÉRIE U
|
2025-03-06
|
23495.000070/2025-13
|
2025-04-22
|
1035.00
|
|
719 - SÉRIE: U
|
2025-02-05
|
23495.000070/2025-13
|
2025-03-14
|
379.50
|
|
841 - SÉRIE: U
|
2025-04-04
|
23495.000070/2025-13
|
2025-04-08
|
1035.00
|
|
962 - SÉRIE: U
|
2025-05-09
|
23495.000070/2025-13
|
2025-05-12
|
1035.00
|
|
1191
|
2025-08-01
|
23495.000070/2025-13
|
2025-08-04
|
1035.00
|
|
1378
|
2025-10-01
|
23495.000070/2025-13
|
2025-10-02
|
1035.00
|
|
1254
|
2025-09-01
|
23495.000070/2025-13
|
2025-09-02
|
1035.00
|
|
1476
|
2025-11-01
|
23495.000070/2025-13
|
2025-11-04
|
1035.00
|
|
1555
|
2025-12-01
|
23495.000070/2025-13
|
2025-12-01
|
1035.00
|
|
000000115
|
2026-01-05
|
23495.000070/2025-13
|
2026-01-08
|
1074.65
|
|
000000251
|
2026-02-01
|
23495.000038/2026-19
|
2026-02-03
|
1074.65
|
|
0018
|
2026-03-03
|
23495.000038/2026-19
|
2026-03-05
|
1074.65
|
|
77
|
2026-04-01
|
23495.001021/2024-17
|
2026-04-02
|
1074.65
|
|
279
|
2026-07-02
|
23495.001021/2024-17
|
2026-07-03
|
1074.65
|
|
158
|
2026-05-02
|
23495.001021/2024-17
|
2026-05-05
|
1074.65
|
|
203
|
2026-06-01
|
23495.001021/2024-17
|
2026-06-09
|
1074.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
300
|
214.93
|
64479.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.212-**
|
RODRIGO DE OLIVEIRA ESTELA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.573.240-**
|
BRUNO ERNESTO TECHERA DA MOTTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.655.590-**
|
RAFAEL DIAZ REMEDI
|
Gestor
|
|
***.522.580-**
|
FREDERICO RABASSA LINCK
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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