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Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413002 - ANATEL-SP
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413002 - ANATEL-SP
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 413002 |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00231/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413002 - ANATEL-SP
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|
Número da Compra
|
90003/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
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Unidades Requisitantes
|
GR01
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.609.235/0001-22 - FREEDOM SOLUCAO EM SERVICOS LTDA.
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|
Processo
|
53504.011844/2023-76
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/12/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.179.518,72
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 90.813,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.633.175,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
|
00231/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00231/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.011844/2023-76
|
18/12/2024
|
18/12/2026
|
1.633.175,28
|
1
|
1.633.175,28
|
|
12/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 231/2024-ANATEL/SP (SEI Nº 13012635), A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 12655338), PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL EM SÃO PAULO - GR01, COM A SOCIEDADE EMPRESÁRIA FREEDOM SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 36.609.235/0001- 22, EM DECORRÊNCIA DAS HOMOLOGAÇÕES DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DOS SINDICATOS OBJETOS DA CCT (SEI Nº 13518872 E 13397347).
|
18/12/2024
|
18/12/2026
|
1.633.175,28
|
1
|
1.633.175,28
|
|
05/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A ADIÇÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - PLENO, AO CONTRATO Nº 231/2024 (SEI Nº 13012635) - ANATEL, COM ACRÉSCIMO DE 16,89% (DEZESSEIS VÍRGULA OITENTA E NOVE POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO, PARA O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM AUMENTO DE CUSTO EFETIVO, ATÉ AO FINAL DA VIGÊNCIA, QUE SE DARÁ EM 17 DE DEZEMBRO DE 2026, DE R$ 204.253,04 (DUZENTOS E QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS), PERFAZENDO UM ACRÉSCIMO PERCENTUAL EFETIVO DE 10,95% (DEZ VÍRGULA NOVENTA E CINCO POR CENTO), PODENDO OCORRER VARIAÇÕES CONFORME DESCRITO NO ITEM 3.6 DESTE ADITIVO. O VALOR DESCRITO NO ITEM 1.1.1 REFERE-SE AO PERÍODO INICIALMENTE PREVISTO PARA O ACRÉSCIMO, QUAL SEJA, DE 01/09/2025 A 17/12/2026, MAS DEVIDO AO LAPSO TEMPORAL DO PROCESSO E, CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.1 DESTE ADITIVO, O ACRÉSCIMO TERÁ VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/11/2025, RESULTANDO NUM CUSTO EFETIVO MENOR, PARA A VIGÊNCIA DE 10/11/2025 A 17/12/2026, QUAL SEJA, DE R$ 174.074,33 (CENTO E SETENTA E QUATRO MIL SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).
|
10/11/2025
|
17/12/2026
|
2.179.518,72
|
24
|
90.813,28
|
|
16/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DO CONTRATO Nº 231/2024-ANATEL/SP (SEI Nº 13012635), A PARTIR DE 18/12/2026 ATÉ 17/12/2028, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 12655338), PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL EM SÃO PAULO, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107, DA LEI Nº 14.133 DE 2021.
|
18/12/2026
|
17/12/2028
|
2.179.518,72
|
24
|
90.813,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413002
|
2026NE000028
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
402.140,26
|
0,00
|
0,00
|
402.140,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2026NE000023
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
22.488,67
|
0,00
|
0,00
|
22.488,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2025NE000080
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.306,01
|
22.306,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2024NE000103
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.892,21
|
4.892,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2025NE000042
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
98.736,84
|
18.915,39
|
0,00
|
79.821,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2026NE000030
|
FIT2090 - FIT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.335,57
|
0,00
|
0,00
|
27.335,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2026NE000054
|
00000008977 - MANTER GERENCIAS REGIONAIS DE FISCALIZACA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.344,23
|
0,00
|
0,00
|
7.344,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2026NE000013
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
644.129,71
|
362.184,84
|
0,00
|
281.944,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2026NE000050
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.352,42
|
39.352,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2025NE000008
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
628.746,92
|
131.930,33
|
0,00
|
496.816,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
238
|
2026-08-14
|
53504.011844/2023-76
|
2026-08-20
|
88840.18
|
|
298
|
2026-10-02
|
53504.011844/2023-76
|
2026-10-09
|
88808.47
|
|
260
|
2026-09-01
|
53504.011844/2023-76
|
2026-09-08
|
89785.82
|
|
192
|
2026-07-02
|
53504.011844/2023-76
|
2026-07-03
|
88885.44
|
|
00000092
|
2025-03-18
|
53504.011844/2023-76
|
2025-03-18
|
3974.92
|
|
202500000000134
|
2025-04-15
|
53504.011844/2023-76
|
2025-04-22
|
11470.60
|
|
202500000000117
|
2025-04-07
|
53504.011844/2023-76
|
2025-04-22
|
9172.90
|
|
202500000000135
|
2025-04-17
|
53504.011844/2023-76
|
2025-04-24
|
9172.90
|
|
202500000000162
|
2025-05-15
|
53504.011844/2023-76
|
2025-05-16
|
63884.64
|
|
202500000000199
|
2025-06-05
|
53504.011844/2023-76
|
2025-06-10
|
77692.10
|
|
202500000000239
|
2025-07-16
|
53504.011844/2023-76
|
2025-07-21
|
76598.65
|
|
202500000000227
|
2025-07-01
|
53504.011844/2023-76
|
2025-07-08
|
13075.19
|
|
202500000000269
|
2025-08-06
|
53504.011844/2023-76
|
2025-08-07
|
77340.30
|
|
12
|
2025-09-11
|
53504.011844/2023-76
|
2025-09-23
|
75969.58
|
|
57
|
2025-10-15
|
53504.011844/2023-76
|
2025-10-20
|
75385.16
|
|
82
|
2025-11-04
|
53504.011844/2023-76
|
2025-11-10
|
77254.72
|
|
148
|
2025-12-19
|
53504.011844/2023-76
|
2025-12-22
|
77516.20
|
|
155
|
2026-01-02
|
53504.011844/2023-76
|
2026-01-19
|
99349.28
|
|
15
|
2026-02-09
|
53504.011844/2023-76
|
2026-02-19
|
90559.51
|
|
65
|
2026-03-13
|
53504.011844/2023-76
|
2026-03-26
|
89844.21
|
|
87
|
2026-04-01
|
53504.011844/2023-76
|
2026-04-07
|
90317.58
|
|
113
|
2026-05-04
|
53504.011844/2023-76
|
2026-05-15
|
90269.55
|
|
160
|
2026-06-02
|
53504.011844/2023-76
|
2026-06-19
|
90262.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
2
|
5277.08
|
253299.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
11
|
6560.59
|
1731995.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
8092.63
|
194223.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.718.188-**
|
MARCELO AUGUSTO SCACABAROZI
|
Gestor
|
|
***.617.058-**
|
JOANA D'ARC DE JESUS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.674.926-**
|
EDUARDO RODRIGUES VIANA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.830.919-**
|
RENATO FERNANDO MACEDO SCHMEISKE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.223.358-**
|
CELSO LUIZ MAXIMINO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.045.758-**
|
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.184.948-**
|
ANA PAULA FERRAZ CORREA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.320.588-**
|
APARECIDA TAGUCHI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
14
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
