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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00330/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.104.788/0001-28 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE
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Processo
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23425.001679/2024-44
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024, QUE INTEGRA O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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16/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.180,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 2.098,33
|
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Valor Acumulado
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R$ 38.609,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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00330/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00330/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001679/2024-44
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16/12/2024
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16/12/2025
|
20.144,00
|
12
|
1.678,67
|
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21/08/2025
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00259/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS):
1.1.1. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DOS ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 NO CONTRATO Nº 330/2024-PROAD/IFRN, REPRESENTANDO UM ADITAMENTO DE R$ 5.036,00 (CINCO MIL E TRINTA E SEIS REAIS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00004/2025/GABIN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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22/08/2025
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16/12/2025
|
25.180,00
|
12
|
2.098,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154582
|
2024NE000107
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
14.453,03
|
14.453,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2024NE000124
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.619,20
|
3.619,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2025NE000108
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.036,00
|
3.558,38
|
0,00
|
1.477,62
|
3.558,38
|
13,03
|
13,03
|
3.545,35
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10812
|
2025-10-16
|
23425.001775/2025-73
|
2025-11-03
|
1171.50
|
|
10.615
|
2025-01-22
|
23425.001679/2024-44
|
2025-01-29
|
436.00
|
|
10.617
|
2025-01-30
|
23425.001679/2024-44
|
2025-02-03
|
781.00
|
|
10.619
|
2025-02-05
|
23425.000344/2025-90
|
2025-02-06
|
872.00
|
|
10.614
|
2025-01-20
|
23425.001679/2024-44
|
2025-01-29
|
1886.10
|
|
10622
|
2025-02-18
|
23425.000553/2025-33
|
2025-02-18
|
1027.20
|
|
10656
|
2025-04-22
|
23425.000723/2025-80
|
2025-04-22
|
436.00
|
|
10650
|
2025-04-11
|
23425.000684/2025-11
|
2025-04-15
|
1432.50
|
|
10674
|
2025-05-12
|
23425.000900/2025-28
|
2025-05-19
|
1212.50
|
|
10723
|
2025-07-04
|
23425.001164/2025-25
|
2025-07-09
|
1993.50
|
|
10684
|
2025-05-23
|
23425.000979/2025-97
|
2025-05-28
|
1864.00
|
|
10639
|
2025-03-31
|
23425.001019/2025-44
|
2025-06-03
|
881.70
|
|
10745
|
2025-07-25
|
23425.001267/2025-95
|
2025-07-28
|
1198.00
|
|
10705
|
2025-06-13
|
23425.001081/2025-36
|
2025-06-17
|
1432.50
|
|
10751
|
2025-08-07
|
23425.001329/2025-69
|
2025-08-08
|
2046.00
|
|
10806
|
2025-10-08
|
23425.001774/2025-29
|
2025-11-03
|
703.62
|
|
10733
|
2025-07-18
|
23425.001772/2025-30
|
2025-11-03
|
1811.50
|
|
10788
|
2025-09-18
|
23425.001773/2025-84
|
2025-11-03
|
436.00
|
|
10821
|
2025-11-05
|
23425.000088/2026-11
|
2026-01-21
|
3545.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
8.72
|
2180.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
500
|
12.27
|
6135.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
500
|
13.03
|
6515.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
375
|
15.62
|
5857.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
375
|
11.98
|
4492.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.541.804-**
|
IDEIZE DE BARROS MEDEIROS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.206.104-**
|
FRANCISCO JOSE ALCANTARA
|
Gestor
|
|
***.437.824-**
|
RAFAEL DA SILVA ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.609.184-**
|
SAMIR DE CARVALHO COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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