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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160292 - CMRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160292 - CMRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00107/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160292 - CMRJ
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.493.603/0001-21 - DX2 ENGENHARIA LTDA
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Processo
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64258.007832/2024-01
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CARÁTER
BÁSICO E EXECUÇÃO UNITÁRIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONFORME DEMANDA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE
PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI, PARA ATENDER A
DEMANDA DO COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) DO TERMO DE
REFERÊNCIA, ANEXO DO PE 90013/2024
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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18/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 126.277,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 126.277,11
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Valor Acumulado
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R$ 126.277,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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00107/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64258.007832/2024-01
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19/12/2024
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18/12/2025
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126.277,11
|
1
|
126.277,11
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17/10/2026
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00107/2024
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Termo de Encerramento
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19/12/2024
|
18/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167292
|
2024NE000389
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C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.980,00
|
12.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167292
|
2024NE000386
|
C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.930,00
|
15.930,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167292
|
2024NE000387
|
C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.750,00
|
14.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167292
|
2024NE000388
|
C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.273,43
|
17.273,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167292
|
2024NE000391
|
C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.570,00
|
13.570,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
214029
|
0.59
|
126277.1100
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.195.177-**
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VICTOR JOSE Q CABRAL
|
Autoridade Competente
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***.462.277-**
|
JOSÉ ROCHA MATOS JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.348.707-**
|
CARLOS ALBERTO ROGER FILHO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.920.437-**
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LEONARDO FERREIRA BARTHAR
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.110.567-**
|
JULIO CESAR SILVA GONCALVES
|
Fiscal Titular
|
|
***.088.777-**
|
BRUNA VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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