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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00340/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.104.788/0001-28 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE
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Processo
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23425.001680/2024-79
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, (MUNICIPAL, DISTRITAL, ESTADUAL OU FEDERAL), DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 02/2024, O QUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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16/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.050,75
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 754,23
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Valor Acumulado
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R$ 9.050,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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00340/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00340/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001680/2024-79
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16/12/2024
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16/12/2025
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9.050,75
|
12
|
754,23
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154582
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2024NE000109
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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5.940,65
|
5.940,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10.618
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2025-01-30
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23425.001680/2024-79
|
2025-01-30
|
1479.00
|
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10685
|
2025-05-23
|
23425.000978/2025-42
|
2025-05-28
|
1232.50
|
|
10623
|
2025-02-18
|
23425.000556/2025-77
|
2025-02-18
|
732.00
|
|
10.651
|
2025-04-11
|
23425.000689/2025-43
|
2025-04-15
|
1232.50
|
|
10675
|
2025-05-12
|
23425.000901/2025-72
|
2025-05-19
|
1232.50
|
|
10640
|
2025-03-31
|
23425.001020/2025-79
|
2025-06-03
|
677.25
|
|
10706
|
2025-06-13
|
23425.001082/2025-81
|
2025-06-17
|
1232.50
|
|
10746
|
2025-07-25
|
23425.001268/2025-30
|
2025-07-28
|
1232.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLPA DE FRUTA
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400
|
12.2
|
4880.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
335
|
12.45
|
4170.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.206.104-**
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FRANCISCO JOSE ALCANTARA
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Gestor
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|
***.541.804-**
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IDEIZE DE BARROS MEDEIROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.609.184-**
|
SAMIR DE CARVALHO COSTA
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Fiscal Titular
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***.437.824-**
|
RAFAEL DA SILVA ARAUJO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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