|
Órgão
|
42000 - MINISTERIO DA CULTURA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
420009 - CGCON/SPOA/SE/MINC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 420009 |
COORD.GERAL DE LICIT., CONTRAT. E REC. LOGIST |
| 420009 |
COORD.GERAL DE LICIT., CONTRAT. E REC. LOGIST |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Número da Compra
|
00075/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Termo de Adesão
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
|
|
Processo
|
01400.024364/2024-11
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR NA UNIDADE DE CONSUMO LOCALIZADA NO ANEXO DO MINISTÉRIO DA CULTURA, A BIBLIOTECA DEMONSTRATIVA MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA SALLES - BDB, SITUADA NA AV. W3 SUL EQ 506/507, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, CEP: 70390-100, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.500.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2024
|
00033/2024
|
Termo de Adesão
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.024364/2024-11
|
18/12/2024
|
15/10/2026
|
25.000,00
|
1
|
25.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
420009
|
2026NE000029
|
SGI20262193 - SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.558,11
|
12.145,17
|
0,00
|
16.412,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2024NE000112
|
CT200010008 - ADASA E CAESB.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.000,00
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2025NE000026
|
PROV2000112 - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.000,00
|
3.695,94
|
88,35
|
21.215,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
864/2 (2995808)
|
2026-07-01
|
01400.001784/2026-91
|
2026-07-13
|
1808.30
|
|
864/2 (3054841)
|
2026-08-03
|
01400.001784/2026-91
|
2026-08-10
|
2352.22
|
|
864/2 SETEMBRO
|
2026-10-01
|
01400.024364/2024-11
|
2026-10-14
|
1933.82
|
|
826400000186 4390
|
2026-10-01
|
01400.024364/2024-11
|
2026-10-08
|
1933.82
|
|
864/2 (3116682)
|
2026-09-10
|
01400.024364/2024-11
|
2026-09-11
|
2184.86
|
|
864/2 FAT
|
2025-07-31
|
01400.002454/2025-31
|
2025-08-14
|
2141.42
|
|
864/2 (2085789)
|
2025-01-02
|
01400.038129/2024-26
|
2025-01-21
|
2351.86
|
|
2175284
|
2025-04-02
|
01400.002454/2025-31
|
2025-04-08
|
1802.56
|
|
864/2 2/2025
|
2025-02-06
|
01400.002454/2025-31
|
2025-02-21
|
1399.74
|
|
864/2
|
2025-02-06
|
01400.002454/2025-31
|
2025-02-21
|
1399.74
|
|
864/2(2149620)
|
2025-03-07
|
01400.002454/2025-31
|
2025-03-12
|
1692.70
|
|
2219496
|
2025-05-02
|
01400.002454/2025-31
|
2025-05-12
|
1546.22
|
|
864/2(2262345)
|
2025-05-02
|
01400.002454/2025-31
|
2025-06-10
|
1813.12
|
|
864/2(2318222)
|
2025-07-01
|
01400.002454/2025-31
|
2025-07-09
|
2020.70
|
|
864/2(2440504)
|
2025-09-01
|
01400.002454/2025-31
|
2025-09-11
|
2141.42
|
|
864/2 SET
|
2025-10-01
|
01400.002454/2025-31
|
2025-10-14
|
2704.78
|
|
2544837
|
2025-11-03
|
01400.002454/2025-31
|
2025-11-12
|
2141.42
|
|
2595777
|
2025-12-02
|
01400.002454/2025-31
|
2025-12-11
|
1899.98
|
|
864/2 NF
|
2026-01-02
|
01400.002454/2025-31
|
2026-01-20
|
1980.46
|
|
2690387 SEI
|
2026-01-02
|
01400.001784/2026-91
|
2026-02-18
|
1739.02
|
|
864/2 (2799514)
|
2026-04-01
|
01400.001784/2026-91
|
2026-04-15
|
2020.70
|
|
864 (2729546)
|
2026-03-02
|
01400.001784/2026-91
|
2026-03-10
|
1819.50
|
|
864/2 2026
|
2026-05-01
|
01400.001784/2026-91
|
2026-05-15
|
2503.58
|
|
864/2 MAIO
|
2026-06-02
|
01400.001784/2026-91
|
2026-06-17
|
1984.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
25000
|
25000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.915.330-**
|
JOSE ADRIANO CARVALHO DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.209.791-**
|
VITÓRIA OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.765.551-**
|
RAYANNA BARBOSA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
