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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160292 - CMRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 160292 - CMRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167292 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00108/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160292 - CMRJ
Número da Compra 90013/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.248.466/0001-85 - CASA BLANKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Processo 64258.007834/2024-92
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CARÁTER BÁSICO E EXECUÇÃO UNITÁRIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONFORME DEMANDA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI, PARA ATENDER A DEMANDA DO COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO
Informações Complementares
Vig. Início 19/12/2024
Vig. Fim 18/12/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 814.762,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 814.762,00
Valor Acumulado R$ 814.762,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/12/2024 00108/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64258.007834/2024-92 19/12/2024 18/12/2025 814.762,00 1 814.762,00
17/10/2026 00108/2024 Termo de Encerramento 19/12/2024 18/12/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167292 2024NE000376 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 77.302,40 77.302,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000396 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 78.601,60 78.601,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000397 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 82.888,96 82.888,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000393 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 87.046,40 87.046,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000395 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76.355,28 76.355,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000394 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 87.696,00 87.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000400 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 81.200,00 81.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000377 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.550,40 80.550,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000398 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 84.448,00 84.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000378 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 78.673,06 78.673,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1254251.8473 0.6496 814762.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.980.167-** LÍVIA LÚCIA VELOSO DE OLIVEIRA Fiscal Titular
***.195.177-** VICTOR JOSE Q CABRAL Autoridade Competente
***.462.277-** JOSÉ ROCHA MATOS JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.348.707-** CARLOS ALBERTO ROGER FILHO Responsável no Setor Financeiro
***.920.437-** LEONARDO FERREIRA BARTHAR Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CARÁTER BÁSICO E EXECUÇÃO UNITÁRIA, 1,019.30 KB 10/11/2025 13:14:10
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo