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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160292 - CMRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160292 - CMRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00109/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160292 - CMRJ
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.978.099/0001-08 - F C VIANA MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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Processo
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64258.007833/2024-48
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER DEMANDA DO CMRJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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19/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 630.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 630.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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00109/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00109/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64258.007833/2024-48
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20/12/2024
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19/12/2025
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630.000,00
|
1
|
630.000,00
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17/10/2026
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00109/2024
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Termo de Encerramento
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20/12/2024
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19/12/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167292
|
2024NE000408
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C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.000,40
|
55.000,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167292
|
2024NE000413
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C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.000,10
|
33.000,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167292
|
2024NE000410
|
C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.000,40
|
55.000,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167292
|
2024NE000409
|
C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
71.000,30
|
71.000,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PLACA CONCRETO
|
400000
|
0.7
|
280000.0000
|
|
Material
|
PLACA CONCRETO
|
200000
|
0.7
|
140000.0000
|
|
Material
|
PLACA CONCRETO
|
200000
|
0.7
|
140000.0000
|
|
Material
|
PLACA CONCRETO
|
100000
|
0.7
|
70000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.920.437-**
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LEONARDO FERREIRA BARTHAR
|
Fiscal Administrativo Substituto
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***.651.847-**
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JOAO VICTOR SILVA ARAUJO DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
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|
***.348.707-**
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CARLOS ALBERTO ROGER FILHO
|
Responsável no Setor Financeiro
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***.195.177-**
|
VICTOR JOSE Q CABRAL
|
Autoridade Competente
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***.462.277-**
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JOSÉ ROCHA MATOS JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.075.667-**
|
JONATHAS FRADE DA SILVEIRA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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