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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160292 - CMRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 160292 - CMRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00112/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160292 - CMRJ
Número da Compra 90012/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 20.978.099/0001-08 - F C VIANA MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Processo 64258.007836/2024-81
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DO CMRJ
Informações Complementares
Vig. Início 20/12/2024
Vig. Fim 19/12/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 630.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 630.000,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/02/2024 00112/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64258.007836/2024-81 20/12/2024 19/12/2025 630.000,00 1 630.000,00
17/10/2026 00112/2024 Termo de Encerramento 20/12/2024 19/12/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167292 2024NE000401 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100.023,00 100.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000402 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,30 50.000,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000403 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 83.019,30 83.019,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000405 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 85.000,30 85.000,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000404 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.000,30 22.000,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000406 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 115.000,20 115.000,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000005 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.600,00 0,00 0,00 54.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000407 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 43.000,30 43.000,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000004 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000011 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.500,00 0,00 0,00 59.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000012 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 57.400,00 0,00 0,00 57.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000009 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000015 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 58.088,10 0,00 0,00 58.088,10 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000013 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000014 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 64.400,00 0,00 0,00 64.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000010 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000030 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000068 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.100,00 0,00 0,00 37.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000067 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160292 2025NE000117 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.499,40 0,00 0,00 1.499,40 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000106 C1ENEASEXPL - EXPLORACAO ECONOMICA DE BENS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.833,60 9.833,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000129 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.500,00 24.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000128 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.800,00 30.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000137 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 47.942,30 47.942,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000131 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.300,90 16.300,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000130 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.500,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000127 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.900,00 32.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PLACA CONCRETO 400000 0.7 280000.0000
Material PLACA CONCRETO 200000 0.7 140000.0000
Material PLACA CONCRETO 200000 0.7 140000.0000
Material PLACA CONCRETO 100000 0.7 70000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.195.177-** VICTOR JOSE Q CABRAL Autoridade Competente
***.462.277-** JOSÉ ROCHA MATOS JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.348.707-** CARLOS ALBERTO ROGER FILHO Responsável no Setor Financeiro
***.651.847-** JOAO VICTOR SILVA ARAUJO DOS SANTOS Fiscal Titular
***.327.437-** PRISCILLA SANTANA DE GOIS Fiscal Administrativo
***.920.437-** LEONARDO FERREIRA BARTHAR Fiscal Administrativo Substituto
***.075.667-** JONATHAS FRADE DA SILVEIRA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DO CMRJ 568.61 KB 08/11/2025 21:14:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo