|
Órgão
|
95556 - ESP-SECRETARIA DA SAUDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
090161 - ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIR...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
090161 - ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIR...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00047/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
090161 - ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIR...
|
|
Número da Compra
|
90123/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.495.419/0001-90 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA.
|
|
Processo
|
024.00133362/2024-84
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
HOSPITALAR
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/11/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.491.005,00
|
|
Núm. Parcelas
|
15
|
|
Valor Parcela
|
R$ 166.067,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.491.005,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2024
|
00047/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 024.00133362/2024-84
|
22/12/2024
|
21/03/2026
|
2.491.005,00
|
15
|
166.067,00
|
|
01/11/2025
|
00047/2024
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE RESCISÃO, DEVIDO A TERCEIRIZAÇÃO DA UNIDADE.
|
22/12/2024
|
01/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
16/10/2026
|
00047/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
22/12/2024
|
01/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
1023000
|
2.435
|
2491005.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.057.508-**
|
JOCELI KARINA DOS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
