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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.280.886/0001-11 - SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA
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Processo
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23822.000588/2024-17
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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19/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.708,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.708,64
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Valor Acumulado
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R$ 294.095,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23822.000588/2024-17
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19/12/2024
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19/12/2025
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21.591,84
|
1
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21.591,84
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18/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.05/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI 14.133/21, COM INÍCIO NA DATA DE 19/12/2025 E TÉRMINO EM 19/12/2026.
REAJUSTAR, O VALOR CONTRATUAL, COM BASE NO ART. 6º, INCISO LVIII; ART. 25, §§ 7° E 8º, INCISO I; ART. 92, INCISO V, §§ 3º E 4º, INCISO I; E ART. 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, COMBINADO COM O ART. 13 DO DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018, E COM OS ARTS. 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, BEM COMO EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
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19/12/2025
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19/12/2026
|
22.708,64
|
1
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22.708,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158968
|
2026NE000015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.031,41
|
9.533,22
|
0,00
|
7.498,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158968
|
2024NE000044
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.598,64
|
3.598,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158968
|
2025NE000042
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.052,43
|
6.799,32
|
0,00
|
1.253,11
|
6.799,32
|
4.437,12
|
4.437,12
|
2.362,20
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
948
|
2026-06-25
|
23822.000588/2024-17
|
2026-07-15
|
2307.17
|
|
958
|
2026-07-14
|
23822.000588/2024-17
|
2026-08-31
|
895.02
|
|
996
|
2026-09-01
|
23822.000588/2024-17
|
2026-09-02
|
4296.00
|
|
567
|
2024-12-19
|
23822.000588/2024-17
|
2025-02-21
|
1799.04
|
|
643
|
2025-05-14
|
23822.000588/2024-17
|
2025-07-22
|
809.50
|
|
655
|
2025-06-03
|
23822.000588/2024-17
|
2025-07-22
|
587.61
|
|
641
|
2025-05-09
|
23822.000588/2024-17
|
2025-06-11
|
1655.60
|
|
859
|
2026-01-27
|
23822.000588/2024-17
|
2026-01-27
|
2362.20
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
12
|
1892.3866
|
22708.6392
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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