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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00092/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.533.049/0002-03 - COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A
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Processo
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08106.000451/2021-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS BALÍSTICOS (COLETE, ESCUDO, CAPACETE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP, DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E INTELIGÊNCIA - DIOPI E DA DIRETORIA DE GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DGFNSP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (24407723), ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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19/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 103.536,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 103.536,90
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Valor Acumulado
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R$ 103.536,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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00092/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000451/2021-11
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19/12/2024
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19/12/2025
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103.536,90
|
1
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103.536,90
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11/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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ATUALIZAR A COMPOSIÇÃO DO VALOR EMPENHADO POR MEIO DA NE2024000147 (30068206) E NE2024000149 (30068640), NOS TERMOS DA CLÁUSULA PRIMEIRA E DA CLÁUSULA TERCEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE AJUSTE POR MEIO DO CANCELAMENTO PARCIAL DA QUANTIA EMPENHADA (30201558 E 30201551), QUE IMPACTOU NA RETIRADA DO ITEM 25 E REDUÇÃO NO QUANTITATIVO NOS ITENS 29, 30 E 31 DO CONTRATO, DEVENDO O VALOR TOTAL CONTRATADO SER DE R$ 103.536,90 (CENTO E TRÊS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS). FACE A ATUALIZAÇÃO POR RETIFICAÇÃO
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19/12/2024
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19/12/2025
|
103.536,90
|
1
|
103.536,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200330
|
2024NE000146
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SP999S97126 - BANCADA DE SANTA CATARINA / 202471260003
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
58.000,00
|
58.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200330
|
2024NE000147
|
SP999S94120 - MARRECA FILHO / 202441200004
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
33.492,90
|
33.492,90
|
0,00
|
0,00
|
33.492,90
|
0,00
|
33.492,90
|
33.492,90
|
|
200330
|
2024NE000149
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SP999S94393 - DR. ISMAEL ALEXANDRINO/202643930005
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
12.044,00
|
12.044,00
|
0,00
|
0,00
|
12.044,00
|
0,00
|
12.044,00
|
12.044,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
73013
|
2025-05-30
|
08106.000451/2021-11
|
2025-11-25
|
12044.00
|
|
73026
|
2025-05-30
|
08106.000451/2021-11
|
2025-11-25
|
58000.00
|
|
73012
|
2025-05-30
|
08106.000451/2021-11
|
2025-11-25
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33492.90
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ESCUDO PROTEÇÃO
|
10
|
5800
|
58000.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
8
|
2005
|
16040.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
5
|
2060
|
10300.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
3
|
2384.3
|
7152.9000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
2
|
1922
|
3844.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
2
|
2040
|
4080.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
2
|
2060
|
4120.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.639.288-**
|
VICTOR DE JESUS GALLO
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.747.557-**
|
ELIANE PINTO DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.956.362-**
|
GUILHERME EMMANUEL PEREIRA GOMES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.002.602-**
|
ROMERO CEZAR MONTEIRO CASTELO
|
Fiscal Titular
|
|
***.186.812-**
|
PAULO MARCELO CARDOSO PERDIGAO
|
Fiscal Titular
|
|
***.738.291-**
|
ELAINE CRISTINA TOURINHO PAZ
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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