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Órgão
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26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
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Unidade Gestora
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156680 - UFDPAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156680 - UFDPAR
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156680 - UFDPAR
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Número da Compra
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91017/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.855.882/0002-08 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
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Processo
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23855.010623/2024-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS NA UFDPAR NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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16/12/2025
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Valor Global
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R$ 48.880,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 48.880,00
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Valor Acumulado
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R$ 48.880,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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00019/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.010623/2024-10
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16/12/2024
|
16/12/2025
|
48.880,00
|
1
|
48.880,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156680
|
2024NE000230
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.073,33
|
4.073,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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156680
|
2025NE000045
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.471,78
|
9.207,36
|
367,80
|
27.896,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5599
|
2025-01-07
|
23855.000081/2025-43
|
2025-01-07
|
431.03
|
|
5910
|
2025-02-05
|
23855.000659/2025-54
|
2025-02-05
|
3016.66
|
|
6229
|
2025-03-06
|
23855.001313/2025-50
|
2025-03-07
|
2544.89
|
|
6559
|
2025-04-04
|
23855.002369/2025-56
|
2025-04-07
|
3758.87
|
|
6879
|
2025-05-05
|
23855.003097/2025-91
|
2025-05-07
|
3153.77
|
|
7202
|
2025-06-05
|
23855.003934/2025-93
|
2025-06-06
|
3685.39
|
|
7573
|
2025-07-04
|
23855.004709/2025-23
|
2025-07-08
|
3794.70
|
|
8023
|
2025-08-12
|
23855.005434/2025-42
|
2025-08-12
|
3610.05
|
|
8272
|
2025-09-02
|
23855.006043/2025-89
|
2025-09-04
|
4450.33
|
|
8638
|
2025-10-02
|
23855.006671/2025-11
|
2025-10-03
|
3892.06
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL
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52000
|
0.94
|
48880.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.752.853-**
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MARIA CAROLINE MACEDO COSTA
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Gestor
|
|
***.684.383-**
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FABIOLA CUNHA ALMEIDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.393.143-**
|
JULIANO NUNES REIS
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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