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Órgão
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91502 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO
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Unidade da Prestação do Serviço
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070022 - TRE/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070022 - TRE/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00064/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070022 - TRE/MT
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
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Processo
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13700.2024-1
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Objeto
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SOLUÇÃO MICROSOFT 365 (RENOVAÇÃO DE LICENÇAS POR 36 MESES) E A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS PARA ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LOCAL NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.607.304,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.607.304,52
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Valor Acumulado
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R$ 111.826.440,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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00064/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13700.2024-1
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19/12/2024
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19/12/2027
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3.607.304,52
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1
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3.607.304,52
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30/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 64/2024, ADEQUAR QUANTITATIVOS E ATUALIZAR O VALOR GLOBAL,
ATENDENDO ÀS REGRAS DA FABRICANTE MICROSOFT E COMPATIBILIZANDO-O COM O CONTRATO Nº 12/2025, PARA UNIFICAÇÃO EM UMA ÚNICA
INSCRIÇÃO PERANTE A EMPRESA FABRICANTE
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01/07/2025
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31/12/2027
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3.607.304,52
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1
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3.607.304,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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45
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10381.8
|
467181.0000
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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270
|
6698.06
|
1808476.2000
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|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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355
|
1402.85
|
498011.7500
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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200
|
394.22
|
78844.0000
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|
Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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101
|
6961.97
|
703158.9700
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Serviço
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SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
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80
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253.77
|
20301.6000
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|
Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
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10
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3133.1
|
31331.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.083.277-**
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FABIO CURTY DE MESQUITA
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Fiscal Técnico
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***.813.881-**
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DILMA DE FREITAS FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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