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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170040 - SRRF03
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170040 - SRRF03
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170040 - SRRF03
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.722.382/0001-68 - ECOMAQ SERVICOS LTDA
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Processo
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13075.147536/2024-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, FORRO DE GESSO, DEMOLIÇÕES DE INSTALAÇÕES E DIVISÓRIAS, PINTURA, LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHO NA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL LOCALIZADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/11/2024
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Vig. Fim
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11/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 174.888,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 174.888,33
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Valor Acumulado
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R$ 1.756.571,23
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2024
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00042/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.147536/2024-41
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22/11/2024
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20/07/2025
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141.448,25
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1
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141.448,25
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23/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, ABRANGENDO O PERÍODO TOTAL DE VIGÊNCIA DE 12/12/2024 A 11/10/2025, SENDO ACRESCENTADOS OS 60 (SESSENTA) DIAS AO PERÍODO DE EXECUÇÃO E NOS DIAS PARA RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTO; E,
B) ACRÉSCIMO DE ITENS AO OBJETO CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 23,82% (VINTE E TRÊS INTEIROS E OITENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, ENTRE ITENS NOVOS E ITENS CONTRATADOS.
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24/04/2025
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11/10/2025
|
174.888,33
|
1
|
174.888,33
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11/10/2025
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00042/2024
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Termo de Rescisão
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CONTRATO EXTINTO POR DECURSO DO PRAZO
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22/11/2024
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11/10/2025
|
0,00
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0,00
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17/10/2026
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00042/2024
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Termo de Encerramento
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22/11/2024
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11/10/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170040
|
2024NE000363
|
OBS - OBS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
141.448,25
|
141.448,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170040
|
2025NE000225
|
OBS - OBS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.440,08
|
0,00
|
0,00
|
33.440,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
62- MEDICAO 1
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2025-02-25
|
13075.147536/2024-41
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2025-03-08
|
108896.10
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NF 80 - 2 MEDICAO
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2025-06-11
|
13075.147536/2024-41
|
2025-06-30
|
65992.23
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1.23641212
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141448.25
|
174888.3307
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.982.783-**
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SARAH GOUVEIA SABOIA COELHO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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