Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158123 - IF SUDESTE MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158415 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00141/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 90835/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CAMPUS MURIAÉ
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ÁGUA E ESGOTO
Fornecedor 02.318.396/0001-45 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR
Processo 23232.000282/2024-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS MURIAÉ
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2025
Vig. Fim Indeterminado
Valor Global R$ 75.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 75.000,00
Valor Acumulado R$ 2.610.126,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/12/2024 00141/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00141/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000282/2024-01 01/01/2025 11/12/2025 36.431,16 1 36.431,16
06/11/2025 00015/2025 Termo de Apostilamento TENDO EM VISTA A DESNECESSIDADE DE ADITAMENTO CONTRATUAL PARA O CASO EM TELA, EM CONFORMIDADE COM A REDAÇÃO DO ART. 136 DA LEI Nº 14.133/2021, ACOLHENDO O ACORDADO NA CLÁUSULA SÉTIMA, DO CONTRATO 141/2024, FIRMADO EM 20/12/2024, QUE DIZ: 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO SERÁ POR PRAZO INDETERMINADO, NA FORMA DO ARTIGO 109 DA LEI N°14.133, DE 2021. DIANTE DO EXPOSTO, FICA, PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, ACRESCIDO O VALOR DE VALOR: R$ 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS) AO CONTRATO N° 141/2024. 01/01/2025 11/12/2025 75.000,00 1 75.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158415 2024NE000120 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000127 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.718,64 30.718,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000129 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.468,28 3.468,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000128 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.718,64 30.718,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2025NE000115 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.266,26 6.266,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2025NE000140 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
08149012025-0 2025-01-21 23232.000282/2024-01 2025-01-27 73.24
08147012025-4 2025-01-21 23232.000282/2024-01 2025-01-27 2213.88
35216012025-4 2025-01-22 23232.000282/2024-01 2025-01-27 66.48
08149022025-8 2025-02-20 23232.000282/2024-01 2025-02-25 74.93
08147022025-2 2025-02-20 23232.000282/2024-01 2025-02-25 2668.60
35216022025-2 2025-02-21 23232.000282/2024-01 2025-02-25 66.48
08149032025-6 2025-03-24 23232.000282/2024-01 2025-03-26 73.24
35216032025-0 2025-03-25 23232.000282/2024-01 2025-03-26 66.48
08147032025-0 2025-03-24 23232.000282/2024-01 2025-03-26 1854.88
08149042025-4 2025-04-23 23232.000282/2024-01 2025-04-25 76.38
35216042025-8 2025-04-24 23232.000282/2024-01 2025-04-25 66.48
08147042025-8 2025-04-23 23232.000282/2024-01 2025-04-25 3386.59
08149052025-1 2025-05-23 23232.000282/2024-01 2025-05-27 74.15
08147052025-5 2025-05-23 23232.000282/2024-01 2025-05-27 3532.70
35216052025-5 2025-05-26 23232.000282/2024-01 2025-05-27 67.06
08149062025-9 2025-06-23 23232.000282/2024-01 2025-06-26 74.15
35216062025-3 2025-06-24 23232.000282/2024-01 2025-06-26 67.06
08147062025-3 2025-06-23 23232.000282/2024-01 2025-06-26 3843.83
35216072025-1 2025-07-24 23232.000282/2024-01 2025-07-29 67.06
08147072025-1 2025-07-23 23232.000282/2024-01 2025-07-29 4442.15
08149072025-7 2025-07-23 23232.000282/2024-01 2025-07-29 75.92
35216082025-9 2025-08-25 23232.000282/2024-01 2025-08-26 67.06
08149082025-5 2025-08-22 23232.000282/2024-01 2025-08-26 74.15
08147082025-9 2025-08-22 23232.000282/2024-01 2025-08-26 4250.69
08149092025-3 2025-09-22 23232.000282/2024-01 2025-09-25 76.05
08147092025-7 2025-09-22 23232.000282/2024-01 2025-09-25 6296.53
35216092025-7 2025-09-24 23232.000282/2024-01 2025-09-25 70.73
08149102025-1 2025-10-22 23232.000282/2024-01 2025-10-28 77.82
35216102025-5 2025-10-23 23232.000282/2024-01 2025-10-28 70.73
08147102025-5 2025-10-22 23232.000282/2024-01 2025-10-28 6117.71
08149112025-9 2025-11-21 23232.000282/2024-01 2025-11-26 77.82
08147112025-3 2025-11-21 23232.000282/2024-01 2025-11-26 5913.31
35216112025-3 2025-11-24 23232.000282/2024-01 2025-11-26 70.73
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 6250 75000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.050.766-** ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA Gestor
***.050.766-** ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA Fiscal Administrativo
***.050.766-** ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA Fiscal Técnico
***.043.626-** FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA Gestor Substituto
***.043.626-** FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA Fiscal Administrativo Substituto
***.043.626-** FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 219.28 KB 20/12/2024 11:05:36
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva