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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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02809/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
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Número da Compra
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00058/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.001.303/0001-43 - AOS CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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54000.159453/2024-56
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTÕES AUTOMÁTICOS, PORTAS DE VIDROS, E PORTAS E PORTÕES MANUAIS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO ESTADO DO CEARÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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18/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.400,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 20.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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02809/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02809/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.159453/2024-56
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18/12/2024
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18/12/2025
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20.400,00
|
12
|
1.700,00
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28/11/2025
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12809/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PORMAIS 12 MESES, A PARTIR DE 18/12/2025 ATÉ 18/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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18/12/2025
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18/12/2026
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20.400,00
|
12
|
1.700,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373045
|
2024NE000192
|
A0100E00CE2 - DESPESAS ADM DA CGEEST NO CE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
770,00
|
770,00
|
0,00
|
0,00
|
66,58
|
33,29
|
66,58
|
736,71
|
|
373045
|
2025NE000005
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.200,00
|
0,00
|
0,00
|
18.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373045
|
2025NE000154
|
A2000000304 - NOTIFICACAO CREDITO INSTALACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.700,00
|
0,00
|
0,00
|
1.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373045
|
2025NE000234
|
A3800E00CE2 - DESPESAS ADM SUPEN CE 21HB
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373045
|
2026NE000026
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.000,00
|
3.400,00
|
0,00
|
13.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373045
|
2026NE000097
|
A3800E00CE2 - DESPESAS ADM SUPEN CE 21HB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.700,00
|
0,00
|
0,00
|
1.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
847
|
2026-07-23
|
54000.159453/2024-56
|
2026-07-24
|
1700.00
|
|
864
|
2026-09-23
|
54000.159453/2024-56
|
2026-09-24
|
1700.00
|
|
857
|
2026-08-21
|
54000.159453/2024-56
|
2026-08-21
|
1700.00
|
|
633
|
2025-02-03
|
54000.159453/2024-56
|
2025-02-10
|
1700.00
|
|
635
|
2025-02-27
|
54000.159453/2024-56
|
2025-02-27
|
1700.00
|
|
646
|
2025-03-28
|
54000.159453/2024-56
|
2025-03-28
|
1700.00
|
|
660
|
2025-04-29
|
54000.159453/2024-56
|
2025-04-29
|
1700.00
|
|
678
|
2025-05-28
|
54000.159453/2024-56
|
2025-05-29
|
1700.00
|
|
692
|
2025-06-24
|
54000.159453/2024-56
|
2025-06-24
|
1700.00
|
|
754
|
2025-10-23
|
54000.159453/2024-56
|
2025-10-24
|
1700.00
|
|
774
|
2025-12-22
|
54000.159453/2024-56
|
2025-12-22
|
1700.00
|
|
783
|
2026-01-27
|
54000.159453/2024-56
|
2026-01-28
|
1700.00
|
|
787
|
2026-02-24
|
54000.159453/2024-56
|
2026-02-24
|
1700.00
|
|
796
|
2026-03-24
|
54000.159453/2024-56
|
2026-03-24
|
1700.00
|
|
816
|
2026-04-23
|
54000.159453/2024-56
|
2026-04-23
|
1700.00
|
|
838
|
2026-06-17
|
54000.159453/2024-56
|
2026-06-17
|
1700.00
|
|
828
|
2026-05-21
|
54000.159453/2024-56
|
2026-05-21
|
1700.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO
|
1
|
1700
|
20400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.572.723-**
|
JOSE CARLOS RODDRIGUES NUNES
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Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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