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Órgão 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 110161 - SAD1R/AGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 110161 - SAD1R/AGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2018
Unidade Realizadora da Compra 510677 - SUPER NORDESTE
Número da Compra 00046/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes AGU/PA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.650.833/0001-23 - POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA
Processo 00541.006396/2017-38
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA NAS UNIDADES DA AGU EM SANTARÉM/PA.
Informações Complementares
Vig. Início 02/01/2018
Vig. Fim 02/01/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 246.924,24
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 20.577,02
Valor Acumulado R$ 974.548,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/01/2018 00001/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00541.006396/2017-38 02/01/2018 01/01/2019 503.880,24 12 20.577,02
02/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 02/01/2019 02/01/2020 503.880,24 12 41.990,02
01/08/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento REPACTUA PARA RS 42.983,52 COM EFEITOS FINANCEIROS DE 02/01/2018 A 12/06/2018, RS 43.064,88 COM EFEITOS FINANCEIROS DE 13/06/2018 A 31/12/2018, RS 41.720,84 COM EFEITOS FINANCEIROS EM 01/01/2019, RS 41.154,04 COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 02/01/2019. 02/01/2019 02/01/2020 493.848,48 12 41.154,04
08/11/2019 00002/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 01 POSTO DE VIGILÂNCIA NOTURNO E 01 POSTO DIURNO 12X36 NAS UNIDADES DA AGU EM SANTARÉM/PA. 28/11/2019 02/01/2020 24.006,52 1 20.577,02
02/01/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2018-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 2 DE JANEIRO DE 2020 E TERMO FINAL O DIA 2 DE JANEIRO DE 2021. 02/01/2020 02/01/2021 246.924,24 12 20.577,02
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110161 2017NE801970 AGU0032 - SERVICOS DE VIGILANCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2019NE800118 AGU0032 - SERVICOS DE VIGILANCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 493.848,48 46.570,51 0,00 447.277,97 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2018NE800137 AGU0032 - SERVICOS DE VIGILANCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2018NE800344 AGU0032 - SERVICOS DE VIGILANCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.101,41 0,00 0,00 21.101,41 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2018NE800396 AGU0032 - SERVICOS DE VIGILANCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2019NE800117 AGU0032 - SERVICOS DE VIGILANCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 629.520,21 173.867,60 0,00 455.652,61 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2020NE800126 AGU0032 - SERVICOS DE VIGILANCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 246.924,24 102.885,10 0,00 144.039,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3267 2019-05-02 00487.000272/2019-11 2019-05-08 41990.02
3371 2019-06-03 00487.000319/2019-38 2019-06-05 41990.02
2777 2019-02-01 00487.000104/2019-17 2019-02-14 41990.02
3053 2019-03-22 00487.000191/2019-11 2019-03-22 41990.02
3154 2019-04-03 00487.000240/2019-15 2019-04-08 41990.02
3508 2019-07-01 00487.000407/2019-30 2019-07-16 41990.02
3766 2019-08-06 00487.000470/2019-76 2019-08-20 41154.04
3904 2019-09-02 00487.000510/2019-8 2019-09-12 41154.04
4096 2019-10-16 00487.000577/2019-14 2019-10-22 41154.04
4229 2019-11-12 00487.000634/2019-65 2019-11-13 41154.04
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-04-02 12346.21
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12 41990.02 503880.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.820.641-** PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA Gestor
***.547.023-** ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA Gestor Substituto
***.909.411-** IVANA MARY RIBEIRO COSTA Fiscal Administrativo
***.162.421-** GALENO BATISTA DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.177.590-** EDSON LUIS GARCIA FAGUNDES Fiscal Técnico
***.901.801-** ANTÔNIO CÉZAR DE PAIVA BENETTI Fiscal Técnico Substituto
***.246.902-** GRACE LEÃO CRUZ Fiscal Setorial
***.921.582-** AYRTON PEREIRA DOS SANTOS Fiscal Setorial Substituto
***.838.932-** MARIA IRENILDA LIMA DOS SANTOS Gestor
***.879.892-** ALVANIZA TAVARES DE OLIVEIRA SILVA Fiscal Setorial
***.909.411-** IVANA MARY RIBEIRO COSTA Fiscal Administrativo
***.525.153-** IVALDO SEVERIANO MENDES Fiscal Técnico
***.337.052-** DEMERVAL PANTOJA DA CRUZ Fiscal Setorial
***.921.582-** AYRTON PEREIRA DOS SANTOS Fiscal Setorial Substituto
***.547.023-** ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA Gestor Substituto
***.162.421-** GALENO BATISTA DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.820.641-** PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA Gestor
***.769.541-** DÉBORA MARIA MOREIRA DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.776.383-** JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA Gestor Substituto
***.769.541-** DÉBORA MARIA MOREIRA DA SILVA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo