|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00650/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00122/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
DISEP/CGCE
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
EX3613900 - SAFT S.A.S.
|
|
Processo
|
01340.007226/2024-29
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DO CONJUNTO BATERIA MODELO DE VOO PARA O SATÉLITE AMAZONIA 1B DO CONTRATANTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.14.065.0/24)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.351.469,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.351.469,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.351.469,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2024
|
00650/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00650/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007226/2024-29
|
20/12/2024
|
20/09/2026
|
2.351.469,70
|
1
|
2.351.469,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2024NE000718
|
958862-PO0A - IMPLEMENTACAO DE BOLSAS AMZ1B
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.351.469,70
|
2.351.469,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
A0446-24
|
2024-12-05
|
01340.000225/2025-34
|
2025-02-03
|
2351469.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANCO BATERIA
|
1
|
2351469.7
|
2351469.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.740.077-**
|
ARCELIO COSTA LOURO
|
Fiscal Titular
|
|
***.367.538-**
|
SEBASTIAO EDUARDO CORSATTO VAROTTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.853.188-**
|
ADENILSON ROBERTO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.715.928-**
|
BRUNO DE CASTRO BRAZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
