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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120014 - BAFZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 120014 - BAFZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00057/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120014 - BAFZ
Número da Compra 90046/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.550.407/0001-07 - GE ENGENHARIA LTDA
Processo 67221.004757/2024-24
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM PROVEITO DO GERADOR EXISTENTE NO GRUPO DE SAÚDE DE FORTALEZA (GSAU-FZ), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 20/12/2024
Vig. Fim 20/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 38.106,38
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.175,53
Valor Acumulado R$ 65.079,81
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/12/2024 00057/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67221.004757/2024-24 20/12/2024 20/12/2025 36.500,00 12 3.041,67
22/04/2026 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR INICIALMENTE ACORDADO NO CONTRATO DE DESPESA Nº 057/BAFZ-GSAU-FZ/2024, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM PROVEITO DO GERADOR EXISTENTE NO GRUPO DE SAÚDE DE FORTALEZA (GSAU-FZ). 20/12/2024 20/12/2025 38.106,38 12 3.175,53
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120014 2025NE000444 CG1909RCSAU - REC CUSTOS - SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.867,28 0,00 0,00 1.867,28 0,00 0,00 0,00 0,00
120014 2024NE001106 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120014 2024NE001110 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 132,75 132,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120014 2025NE000487 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,02 2.666,68 0,00 1.333,34 0,00 0,00 0,00 0,00
120014 2025NE001175 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.411,44 12.411,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120014 2025NE001176 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.600,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120014 2025NE001173 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.984,60 8.984,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120014 2026NE000434 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.352,77 2.352,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 30 471.0636 14131.9080
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 1 8374.47 8374.4700
Material PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA 20000 0.78 15600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo