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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00670/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Número da Compra
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00101/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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Processo
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01340.006271/2024-66
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Objeto
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DAR CONTINUIDADE AO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO COM A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DO INPE EM NATAL - RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 5º, DA PORTARIA SEGES/MGI Nº 1.769, DE 25 DE ABRIL DE 2023, NÃO HAVENDO ALTERAÇÃO DOS DADOS DO CONTRATO ORIGINAL. TRATA-SE DE UMA ADEQUAÇÃO PARA TRANSIÇÃO DA LEI Nº 8.666/93 PARA A LEI Nº 14.133/21, CONFORME INFORMADO PELO FISCAL DO CONTRATO NO DESPACHO INPE_COENE (12504561). (R.D. Nº 03.06.067.0/24).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 152.852,28
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 152.852,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 152.852,28
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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00670/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00670/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.006271/2024-66
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01/01/2025
|
17/10/2026
|
152.852,28
|
1
|
152.852,28
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240107
|
2024NE000017
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
157.119,79
|
37.426,79
|
274,70
|
119.418,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240107
|
2024NE000016
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
6.156,50
|
1.432,42
|
548,61
|
4.175,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240107
|
2025NE000014
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
158.458,04
|
45.718,22
|
611,06
|
112.128,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240107
|
2025NE000015
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
7.381,13
|
1.143,02
|
0,00
|
6.238,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240107
|
2026NE000008
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
134.079,88
|
62.853,77
|
0,00
|
71.226,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240107
|
2026NE000009
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
7.487,15
|
2.765,57
|
0,00
|
4.721,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
164154030
|
2026-08-12
|
01340.006271/2024-66
|
2026-08-13
|
9402.04
|
|
167460192
|
2026-10-08
|
01340.006880/2026-87
|
2026-10-09
|
9023.79
|
|
163135657
|
2026-07-23
|
01340.004690/2026-25
|
2026-07-24
|
8992.90
|
|
165707698
|
2026-09-09
|
01340.006130/2026-13
|
2026-09-10
|
8724.71
|
|
137332712
|
2025-04-28
|
01340.003255/2025-01
|
2025-05-06
|
11416.90
|
|
139853540
|
2025-06-12
|
01340.003474/2025-81
|
2025-06-13
|
11453.90
|
|
141617346
|
2025-07-14
|
01340.005379/2025-12
|
2025-08-04
|
10397.43
|
|
144255283
|
2025-08-28
|
01340.006295/2025-04
|
2025-09-03
|
10609.55
|
|
156629837
|
2026-04-07
|
01340.002067/2026-38
|
2026-04-08
|
10350.39
|
|
145922515
|
2025-09-26
|
01340.007298/2025-57
|
2025-10-02
|
10014.04
|
|
151796287-
|
2026-01-14
|
01340.000221/2026-37
|
2026-01-23
|
10043.50
|
|
151796287
|
2026-01-14
|
01340.000221/2026-37
|
2026-01-23
|
10043.50
|
|
155347694
|
2026-03-14
|
01340.001174/2026-49
|
2026-03-16
|
9021.47
|
|
160486611
|
2026-06-10
|
01340.003925/2026-61
|
2026-06-15
|
10127.63
|
|
13168864
|
2025-01-20
|
01340.000400/2025-93
|
2025-02-07
|
11050.27
|
|
133920216
|
2025-02-26
|
01340.001080/2025-99
|
2025-03-05
|
11831.28
|
|
135606036
|
2025-03-27
|
01340.002012/2025-47
|
2025-04-02
|
10675.42
|
|
140827434
|
2025-06-26
|
01340.004531/2025-40
|
2025-07-07
|
10938.04
|
|
147629766
|
2025-10-29
|
01340.007571/2025-43
|
2025-10-30
|
10690.75
|
|
149220840
|
2025-11-27
|
01340.008416/2025-44
|
2025-12-04
|
9900.35
|
|
151076927
|
2025-12-30
|
01340.009538/2025-58
|
2025-12-31
|
9322.07
|
|
153726356
|
2026-02-14
|
01340.000428/2026-10
|
2026-02-18
|
9484.19
|
|
158821439
|
2026-05-12
|
01340.002999/2026-81
|
2026-05-18
|
9844.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
12189.08
|
146268.9600
|
|
Serviço
|
RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
|
12
|
548.61
|
6583.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.026.764-**
|
GLAUBER JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.891.823-**
|
CAROLINE VIRIATO MEMÓRIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.839.807-**
|
ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD
|
Fiscal Técnico
|
|
***.858.454-**
|
KENNEDY DANTAS ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.839.807-**
|
ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.858.454-**
|
KENNEDY DANTAS ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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