|
Órgão
|
32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
09043/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Número da Compra
|
90020/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SFI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.632.388/0001-18 - AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
48610.238913/2023-40
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTAS PARA TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE SERVIDORES E MATERIAIS, A SER EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.496.163,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.496.163,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.031.887,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/12/2024
|
09043/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09043/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.238913/2023-40
|
13/12/2024
|
13/12/2027
|
2.212.152,08
|
1
|
2.212.152,08
|
|
14/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 9.043/24-ANP-238.913, COM FUNDAMENTO NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2024/2025 (RJ000666/2025) COM DATA-BASE EM 01/06/2024, E 2025/2026 (RJ002857/2025), COM DATA-BASE EM 01/06/2025, QUE ESTABELECERAM A ATUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS E DOS BENEFÍCIOS DA CATEGORIA PROFISSIONAL, BEM COMO NA VARIAÇÃO DOS CUSTOS DECORRENTES DO MERCADO, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO IPCA/IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE 12/2024 A 11/2025, CORRESPONDENTE A 4,461840%, CONFORME O DISPOSTO NA NOTA TÉCNICA Nº 62/2025/SFI-CADM/SFI/ANP (SEI Nº 5360330).
|
13/12/2024
|
13/12/2027
|
2.323.571,11
|
1
|
2.323.571,11
|
|
06/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA UNILATERAL DO CONTRATO, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) EM TODOS OS ITENS DO OBJETO CONTRATUAL, PASSANDO O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 774.523,70 (SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$ 832.054,66 (OITOCENTOS E TRINTA E DOIS MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), RESULTANDO EM ACRÉSCIMO MENSAL ESTIMADO DE R$ 4.794,24 (QUATRO MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) E IMPACTO FINANCEIRO ESTIMADO DE R$ 57.530,96 (CINQUENTA E SETE MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 7,43% DO VALOR CONTRATUAL CONSIDERADO PARA O PERÍODO REMANESCENTE DA VIGÊNCIA, NOS TERMOS DOS ARTS. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, 125 E 132 DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME JUSTIFICATIVAS CONSTANTES NA NOTA TÉCNICA Nº 18/2026/SFI-CADM/SFI/ANP-RJ (SEI Nº 5839764) E NA PLANILHA DE ADITAMENTO CONSTANTE DO SEI Nº 5885538.
|
06/08/2026
|
13/12/2027
|
2.496.163,99
|
1
|
2.496.163,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2026NE000332
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
866.565,29
|
494.439,62
|
0,00
|
372.125,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2024NE000763
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000487
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
385.587,25
|
69.133,58
|
57.261,20
|
259.192,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000162
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
235.353,38
|
0,00
|
0,00
|
235.353,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2024NE000786
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2026NE000169
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
81.445,06
|
3.765,13
|
0,00
|
77.679,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9043-18
|
2026-08-13
|
48610.238913/2023-40
|
2026-08-20
|
8884.70
|
|
73
|
2026-08-13
|
48610.238913/2023-40
|
2026-08-20
|
51807.95
|
|
9043/19
|
2026-09-13
|
48610.238913/2023-40
|
2026-09-21
|
10625.05
|
|
80
|
2026-09-11
|
48610.238913/2023-40
|
2026-09-21
|
46504.89
|
|
9043-20
|
2026-10-14
|
48610.238913/2023-40
|
2026-10-16
|
10648.93
|
|
91
|
2026-10-14
|
48610.238913/2023-40
|
2026-10-16
|
48138.54
|
|
62
|
2026-07-07
|
48610.238913/2023-40
|
2026-07-08
|
47969.49
|
|
9043/17
|
2026-07-07
|
48610.238913/2023-40
|
2026-07-08
|
9310.20
|
|
3090
|
2025-02-11
|
48610.238913/2023-40
|
2025-02-18
|
25940.15
|
|
9043-8
|
2025-10-07
|
48610.238913/2023-40
|
2025-10-08
|
8707.96
|
|
3144
|
2025-10-07
|
48610.238913/2023-40
|
2025-10-08
|
52766.53
|
|
3084
|
2025-01-16
|
48610.238913/2023-40
|
2025-01-30
|
22778.45
|
|
3098
|
2025-03-10
|
48610.238913/2023-40
|
2025-03-18
|
46277.29
|
|
9043 - 01
|
2025-03-10
|
48610.238913/2023-40
|
2025-03-18
|
6676.59
|
|
9043/12
|
2026-02-06
|
48610.238913/2023-40
|
2026-02-10
|
7843.83
|
|
3107
|
2025-04-09
|
48610.238913/2023-40
|
2025-04-16
|
49378.23
|
|
9043/02
|
2025-04-09
|
48610.238913/2023-40
|
2025-04-16
|
8807.96
|
|
3115
|
2025-05-14
|
48610.238913/2023-40
|
2025-05-21
|
37950.87
|
|
9043
|
2025-05-14
|
48610.238913/2023-40
|
2025-05-21
|
9172.11
|
|
9043/14
|
2026-04-07
|
48610.238913/2023-40
|
2026-04-14
|
9101.28
|
|
3119
|
2025-06-10
|
48610.238913/2023-40
|
2025-06-13
|
38941.29
|
|
9043-04
|
2025-06-10
|
48610.238913/2023-40
|
2025-06-13
|
9430.44
|
|
3133
|
2025-08-11
|
48610.238913/2023-40
|
2025-08-13
|
39899.45
|
|
9043-6
|
2025-08-11
|
48610.238913/2023-40
|
2025-08-13
|
8272.98
|
|
9043/05
|
2025-07-10
|
48610.238913/2023-40
|
2025-07-10
|
8172.99
|
|
3135
|
2025-08-22
|
48610.238913/2023-40
|
2025-08-29
|
39899.45
|
|
3139
|
2025-09-04
|
48610.238913/2023-40
|
2025-09-09
|
38348.67
|
|
9043/7
|
2025-09-04
|
48610.238913/2023-40
|
2025-09-09
|
8753.80
|
|
9043/2025
|
2025-11-11
|
48610.238913/2023-40
|
2025-11-12
|
8502.14
|
|
3153/2025
|
2025-11-11
|
48610.238913/2023-40
|
2025-11-12
|
47808.92
|
|
9043-15
|
2026-05-07
|
48610.238913/2023-40
|
2026-05-15
|
10276.30
|
|
9043-10
|
2025-12-09
|
48610.238913/2023-40
|
2025-12-15
|
7993.83
|
|
3162
|
2025-12-09
|
48610.238913/2023-40
|
2025-12-15
|
49267.37
|
|
9043-11
|
2026-01-14
|
48610.238913/2023-40
|
2026-01-16
|
8245.48
|
|
5
|
2026-01-14
|
48610.238913/2023-40
|
2026-01-16
|
38441.49
|
|
10
|
2026-02-05
|
48610.238913/2023-40
|
2026-02-10
|
38594.93
|
|
9043/13
|
2026-03-12
|
48610.238913/2023-40
|
2026-03-13
|
9616.26
|
|
22
|
2026-03-12
|
48610.238913/2023-40
|
2026-03-13
|
44071.52
|
|
30
|
2026-04-07
|
48610.238913/2023-40
|
2026-04-14
|
42750.44
|
|
9043/15
|
2026-04-24
|
48610.238913/2023-40
|
2026-04-28
|
815.60
|
|
38
|
2026-04-24
|
48610.238913/2023-40
|
2026-04-28
|
21538.69
|
|
48
|
2026-05-14
|
48610.238913/2023-40
|
2026-05-15
|
56533.52
|
|
16
|
2026-06-11
|
48610.238913/2023-40
|
2026-06-11
|
9279.50
|
|
56
|
2026-06-11
|
48610.238913/2023-40
|
2026-06-12
|
46728.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
1567006.33
|
1567006.3300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
328195.96
|
328195.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
432819.8
|
432819.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
168141.9
|
168141.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.539.347-**
|
ESTEFANY GONZAGA JERONIMO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.767.959-**
|
PATRICK MOREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.096.105-**
|
PAULO ROBERTO CORREIA FRAGA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.404.477-**
|
FERNANDO NINAUT NICHELLI MACHADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.108.208-**
|
SERGIO HENRIQUE SOUSA ALMEIDA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.009.017-**
|
HENRIQUE LAGUARDIA HERINGER FARIA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.330.087-**
|
ANA LUCIA BRANT FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
