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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00680/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Número da Compra
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00102/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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Processo
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01340.007330/2024-13
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Objeto
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DAR CONTINUIDADE AO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO COM A EMPRESA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A UNIDADE DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE EM NATAL-RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 5º, DA PORTARIA SEGES/MGI Nº 1.769, DE 25 DE ABRIL DE 2023, NÃO HAVENDO ALTERAÇÃO DOS DADOS DO CONTRATO ORIGINAL. TRATA-SE DE UMA ADEQUAÇÃO PARA TRANSIÇÃO DA LEI Nº 8.666/93 PARA A LEI Nº 14.133/21, CONFORME INFORMADO PELO FISCAL DO CONTRATO NO DESPACHO INPE_COENE 12504602. (R.D. Nº 01.06.068.0/24).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.220,68
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 3.220,68
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Valor Acumulado
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R$ 3.220,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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00680/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00680/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007330/2024-13
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01/01/2025
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17/10/2026
|
3.220,68
|
1
|
3.220,68
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240107
|
2026NE000002
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.880,03
|
1.590,91
|
0,00
|
2.289,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240107
|
2024NE000020
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.190,00
|
865,93
|
24,40
|
2.299,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240107
|
2025NE000016
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.553,27
|
316,51
|
26,16
|
3.210,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000414500
|
2026-07-14
|
01340.004699/2026-36
|
2026-07-14
|
281.23
|
|
001355049
|
2026-08-11
|
01340.005370/2026-92
|
2026-08-11
|
300.87
|
|
002271561
|
2026-09-11
|
01340.006124/2026-58
|
2026-09-14
|
300.87
|
|
003206056
|
2026-10-13
|
01340.006884/2026-65
|
2026-10-15
|
300.87
|
|
2025025614266
|
2025-02-12
|
01340.001077/2025-75
|
2025-02-12
|
258.23
|
|
2025015614266
|
2025-01-24
|
01340.000405/2025-16
|
2025-01-24
|
258.23
|
|
02025015614266
|
2025-01-24
|
01340.000405/2025-16
|
2025-01-27
|
258.23
|
|
2025035614266
|
2025-03-14
|
01340.001140/2025-73
|
2025-03-14
|
258.23
|
|
20250456142666
|
2025-04-11
|
01340.007330/2024-13
|
2025-04-11
|
258.23
|
|
2025055614266
|
2025-05-13
|
01340.003247/2025-56
|
2025-05-13
|
258.23
|
|
2025075614266
|
2025-07-14
|
01340.004712/2025-76
|
2025-07-14
|
281.23
|
|
2025065614266
|
2025-06-12
|
01340.004324/2025-95
|
2025-06-12
|
258.23
|
|
2025085614266
|
2025-08-12
|
01340.005788/2025-19
|
2025-08-12
|
281.23
|
|
2025095614266
|
2025-09-12
|
01340.006844/2025-32
|
2025-09-12
|
281.23
|
|
2025105614266
|
2025-10-13
|
01340.007435/2025-53
|
2025-10-13
|
281.23
|
|
2025115614266
|
2025-11-11
|
01340.007610/2025-11
|
2025-11-11
|
281.23
|
|
2025125614266
|
2025-12-12
|
01340.009505/2025-16
|
2025-12-12
|
281.23
|
|
2026015614266
|
2026-01-12
|
01340.000008/2026-25
|
2026-01-12
|
281.23
|
|
2026025614266
|
2026-02-10
|
01340.000427/2026-67
|
2026-02-11
|
281.23
|
|
2026035614266
|
2026-03-13
|
01340.001189/2026-15
|
2026-03-13
|
281.23
|
|
2026045614266
|
2026-04-13
|
01340.002050/2026-81
|
2026-04-13
|
281.23
|
|
2026055614266
|
2026-05-13
|
01340.007330/2024-13
|
2026-05-13
|
281.23
|
|
2026065614266
|
2026-06-11
|
01340.003922/2026-28
|
2026-06-15
|
281.23
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
268.39
|
3220.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.026.764-**
|
GLAUBER JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.891.823-**
|
CAROLINE VIRIATO MEMÓRIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.839.807-**
|
ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD
|
Fiscal Técnico
|
|
***.858.454-**
|
KENNEDY DANTAS ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.839.807-**
|
ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.858.454-**
|
KENNEDY DANTAS ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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