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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00590/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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90131/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COEAM/CGGO
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.750.471/0001-69 - PARALIMP SERVICOS LTDA
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Processo
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01340.001218/2024-79
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RELACIONADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA; E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO ESPACIAL DA AMAZÔNIA – COEAM, UNIDADE DO INPE EM BELÉM/PA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.06.059.0/24)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 169.104,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 169.104,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.118.714,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
|
00590/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00590/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.001218/2024-79
|
20/12/2024
|
20/12/2025
|
155.995,08
|
1
|
155.995,08
|
|
21/05/2025
|
00010/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO EM RAZÃO DA REPACTUAÇÃO
|
20/12/2024
|
20/12/2025
|
163.590,24
|
1
|
163.590,24
|
|
31/10/2025
|
00037/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO EM RAZÃO DO REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE
|
20/12/2024
|
20/12/2025
|
164.598,60
|
1
|
164.598,60
|
|
12/12/2025
|
00591/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/12/2025 ATÉ 20/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN SEGES/MP Nº 05, DE 2017 (R.D. Nº 01.06.059.1/25)
|
21/12/2025
|
20/12/2026
|
161.778,84
|
1
|
161.778,84
|
|
13/03/2026
|
00592/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RELACIONADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO ESPACIAL DA AMAZÔNIA – COEAM, NA UNIDADE DO INPE EM BELÉM – PA, OBJETO DO CONTRATO Nº 01.06.059.0/24, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025 (R.D. Nº 01.06.059.2/26)
|
31/03/2026
|
20/12/2026
|
161.778,84
|
1
|
161.778,84
|
|
07/05/2026
|
00020/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO EM RAZÃO DA REPACTUAÇÃO 2026
|
20/12/2024
|
20/12/2026
|
169.104,72
|
1
|
169.104,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2024NE000755
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.385,44
|
8.385,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000025
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
125.381,68
|
14.184,32
|
0,00
|
111.197,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000351
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.632,52
|
0,00
|
0,00
|
13.632,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000597
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.632,52
|
0,00
|
13.343,46
|
289,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000025
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
155.012,66
|
43.604,70
|
0,00
|
111.407,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19
|
2026-07-17
|
01340.001218/2024-79
|
2026-07-20
|
13669.30
|
|
23
|
2026-09-16
|
01340.001218/2024-79
|
2026-09-17
|
14092.06
|
|
21
|
2026-08-12
|
01340.001218/2024-79
|
2026-08-12
|
13669.30
|
|
202500000000007
|
2025-03-07
|
01340.001653/2025-84
|
2025-03-11
|
7220.79
|
|
202500000000008
|
2025-03-07
|
01340.001734/2025-84
|
2025-03-11
|
8664.95
|
|
202500000000018
|
2025-07-03
|
01340.004870/2025-26
|
2025-07-08
|
13632.52
|
|
202500000000011
|
2025-04-11
|
01340.002407/2025-40
|
2025-04-17
|
11986.52
|
|
202500000000013
|
2025-05-13
|
01340.003246/2025-10
|
2025-05-14
|
12997.43
|
|
202500000000017
|
2025-06-13
|
01340.004203/2025-43
|
2025-06-16
|
13632.52
|
|
202500000000014
|
2025-06-09
|
01340.004204/2025-98
|
2025-06-13
|
1997.01
|
|
202500000000020
|
2025-08-11
|
01340.005673/2025-24
|
2025-08-12
|
13632.52
|
|
202500000000022
|
2025-09-10
|
01340.006737/2025-12
|
2025-09-12
|
13632.52
|
|
202500000000025
|
2025-10-08
|
01340.007806/2025-05
|
2025-10-09
|
13632.52
|
|
202500000000028
|
2025-11-11
|
01340.008680/2025-88
|
2025-11-13
|
13716.55
|
|
202500000000029
|
2025-12-11
|
01340.009487/2025-64
|
2025-12-17
|
13716.55
|
|
2
|
2026-01-14
|
01340.000029/2026-41
|
2026-01-19
|
13426.46
|
|
3
|
2026-02-10
|
01340.000556/2026-55
|
2026-02-12
|
13481.57
|
|
8
|
2026-03-16
|
01340.001553/2026-39
|
2026-03-17
|
13327.55
|
|
5
|
2026-03-11
|
01340.001771/2026-73
|
2026-03-13
|
467.77
|
|
10
|
2026-04-10
|
01340.002618/2026-63
|
2026-04-10
|
13327.55
|
|
12
|
2026-05-12
|
01340.003343/2026-85
|
2026-05-13
|
13327.55
|
|
14
|
2026-06-11
|
01340.004436/2026-27
|
2026-06-17
|
14092.06
|
|
16
|
2026-06-17
|
01340.004572/2026-17
|
2026-06-18
|
2421.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
10703.92
|
128447.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
1900.24
|
22802.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
1426.82
|
17121.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
61.08
|
732.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.431.331-**
|
SÉRGIO WAGNER GRIPP DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
***.574.518-**
|
NATALIA DE MEDEIROS PIRES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.537.811-**
|
ALESSANDRA RODRIGUES GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.734.652-**
|
ALEXANDRE DAVID AGUIAR DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.622.001-**
|
SONIRLEY FERREIRA DE MIRANDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.219.048-**
|
ROGERIO RABELO DA ENCARNACAO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.278.004-**
|
MÁRCIA BARROS DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.211.374-**
|
VICTOR ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
