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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158370 |
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00348/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.674.089/0001-93 - ROMEO COMERCIAL LTDA
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Processo
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23139.002752/2024-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL)
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Informações Complementares
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RETIFICADA A CLÁUSULA SÉTIMA, OITAVA, NONA, DÉCIMA...
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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20/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 212.487,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 17.707,25
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Valor Acumulado
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R$ 230.194,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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00348/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00348/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002752/2024-21
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20/12/2024
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20/12/2025
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212.487,00
|
12
|
17.707,25
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06/01/2025
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00386/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 348/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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06/01/2025
|
20/12/2025
|
212.487,00
|
12
|
17.707,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158370
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2024NE000318
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L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
114.068,60
|
57.034,30
|
63.365,25
|
50.703,35
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4893
|
2026-09-03
|
23139.001842.2026-66
|
2026-09-14
|
13173.56
|
|
4499
|
2026-01-26
|
23139.000241/2026-36
|
2026-01-28
|
26636.62
|
|
4697
|
2026-03-25
|
23139.000612/2026-80
|
2026-03-26
|
10893.17
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
15000
|
0.796
|
11940.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
30000
|
0.809
|
24270.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10000
|
0.849
|
8490.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
30000
|
0.82
|
24600.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
60000
|
0.849
|
50940.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
50000
|
0.879
|
43950.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
5000
|
0.819
|
4095.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
30000
|
0.958
|
28740.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
6000
|
0.879
|
5274.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
12000
|
0.849
|
10188.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.882.894-**
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WYLLYAN MARQUES SOUZA
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Fiscal Técnico
|
|
***.435.894-**
|
CESAR RODRIGO MOURA SOUSA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.850.734-**
|
MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO AZEVEDO
|
Gestor Substituto
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|
***.032.423-**
|
LUANA CARVALHO ARAUJO PAVÃO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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