|
Órgão
|
95570 - ESP-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
540106 - ESP-SG CORPORATIVA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
540101 - ESP-GABINETE DO CONTROLADOR GERAL DO ESTA...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
540101 - ESP-GABINETE DO CONTROLADOR GERAL DO ESTA...
|
|
Número da Compra
|
00026/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
|
|
Processo
|
009.00001070/2024-17
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO – SAM MÓDULOS ESTOQUE E PATRIMÔNIO.
|
|
Informações Complementares
|
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 30/2024
|
|
Vig. Início
|
11/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 70.319,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.859,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 140.639,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/12/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 009.00001070/2024-17
|
11/12/2024
|
11/12/2025
|
70.319,84
|
12
|
5.859,99
|
|
26/11/2025
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES
|
11/12/2025
|
10/12/2026
|
70.319,84
|
12
|
5.859,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
1
|
5859.9866
|
70319.8392
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
