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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380235 - ESP-PENT.RODRIGO DOS SANTOS FREITAS, DE B...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380235 - ESP-PENT.RODRIGO DOS SANTOS FREITAS, DE B...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE002174
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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380235 - ESP-PENT.RODRIGO DOS SANTOS FREITAS, DE B...
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Número da Compra
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00038/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.792.356/0001-01 - PIRAJUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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006.00470119/2024-62
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.746,70
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 40.746,70
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Valor Acumulado
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R$ 40.746,70
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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2024NE002174
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00470119/2024-62
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13/12/2024
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31/12/2024
|
40.746,70
|
1
|
40.746,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
5
|
228
|
1140.0000
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
2
|
194.45
|
388.9000
|
|
Material
|
ZARCÃO
|
5
|
257
|
1285.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
57
|
279.9
|
15954.3000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
25
|
265.49
|
6637.2500
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
94.87
|
474.3500
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
40
|
57.3
|
2292.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
40
|
136.9
|
5476.0000
|
|
Material
|
CHAPA AÇO
|
4
|
720
|
2880.0000
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
10
|
76.85
|
768.5000
|
|
Material
|
RESINA
|
5
|
190
|
950.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
5
|
146.85
|
734.2500
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
30
|
17.8
|
534.0000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
30
|
18.57
|
557.1000
|
|
Material
|
PRIMER
|
5
|
135.01
|
675.0500
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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