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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158277 - IFBAIANO SANTA INES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158277 - IFBAIANO SANTA INES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158277 - IFBAIANO SANTA INES
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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03.935.567/0001-48 - MVR NOVIDADES LTDA
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Processo
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23332.250585/2024-36
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Objeto
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FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITÓRIO E DAS AULAS PRÁTICAS DO CURSO TÉCNICO EM ALIMENTOS DO IF - CAMPUS SANTA INÊS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2025
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|
Vig. Fim
|
02/01/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 139.998,57
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 139.998,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 139.998,57
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.250585/2024-36
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02/01/2025
|
02/01/2026
|
139.998,57
|
1
|
139.998,57
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158277
|
2024NE000198
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
139.998,57
|
139.998,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2746
|
2025-02-19
|
23332.250585/2024-36
|
2025-02-20
|
23945.88
|
|
2763
|
2025-03-06
|
23332.250585/2024-36
|
2025-03-14
|
9141.90
|
|
2780
|
2024-04-02
|
23332.250585/2024-36
|
2025-04-04
|
25538.34
|
|
2761
|
2025-02-26
|
23332.250585/2024-36
|
2025-03-06
|
25464.61
|
|
2824
|
2025-05-15
|
23332.250585/2024-36
|
2025-05-20
|
4861.27
|
|
2888
|
2025-07-08
|
23332.250585/2024-36
|
2025-07-10
|
1248.00
|
|
2934
|
2025-08-04
|
23332.250585/2024-36
|
2025-08-06
|
3566.68
|
|
2942
|
2025-08-07
|
23332.250585/2024-36
|
2025-08-08
|
6526.32
|
|
2949
|
2025-08-13
|
23332.250585/2024-36
|
2025-08-13
|
5097.00
|
|
2999
|
2025-09-04
|
23332.250585/2024-36
|
2025-09-05
|
6843.15
|
|
2998
|
2025-09-03
|
23332.250585/2024-36
|
2025-09-05
|
679.40
|
|
3016
|
2025-09-12
|
23332.252892/2025-32
|
2025-09-15
|
3913.00
|
|
3006
|
2025-09-08
|
23332.252848/2025-22
|
2025-09-11
|
7740.96
|
|
3024
|
2025-09-17
|
23332.252961/2025-16
|
2025-09-19
|
6716.70
|
|
3029
|
2025-09-19
|
23332.252978/2025-65
|
2025-09-22
|
5194.00
|
|
3031
|
2025-09-22
|
23332.252999/2025-81
|
2025-09-22
|
2378.60
|
|
3041
|
2025-10-01
|
23332.253139/2025-64
|
2025-10-01
|
1139.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
50
|
80.87
|
4043.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
7.99
|
1598.0000
|
|
Material
|
POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA
|
450
|
17.98
|
8091.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
53.99
|
5399.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
200
|
33.97
|
6794.0000
|
|
Material
|
SAL
|
103
|
1.56
|
160.6800
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1505
|
29.49
|
44382.4500
|
|
Material
|
ALCATRA COM MAMINHA, PEÇA INTEIRA, CONGELADA
|
1506
|
29.49
|
44411.9400
|
|
Material
|
CHARQUE BOVINO, APRESENTAÇÃO EM MANTA, ESTADO DE C
|
300
|
33.98
|
10194.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
2000
|
5.59
|
11180.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
600
|
6.24
|
3744.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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