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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Número da Compra
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90162/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.859.112/0001-69 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
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Processo
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35014.167321/2023-13
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B (BAIXA TENSÃO), PARA ATENDER SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I/GERÊNCIA EXECUTIVA: BAURU (UNIDADES AVARÉ, ITAÍ E TAQUARITUBA), GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO JOÃO DA BOA VISTA (UNIDADES CASA BRANCA, MOCOCA E SÃO JOSÉ DO RIO PARDO), GERÊNCIA EXECUTIVA MARILIA (UNIDADES SANTA CRUZ DO RIO PARDO, OURINHOS E PIRAJU E GERÊNCIA EXECUTIVA CAMPINAS (UNIDADE PEDREIRA).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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24/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 410.170,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 410.170,78
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Valor Acumulado
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R$ 5.332.220,14
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2024
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00031/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.167321/2023-13
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23/12/2024
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23/12/2025
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410.170,78
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1
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410.170,78
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14/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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#ATO EXTRATO DE APOSTILAMENTO 01/2026 - UASG 510178
CONTRATO: 31/2024. PROCESSO: 35014.167321/2023-13.
##TEX CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I. CONTRATADO: 53.859.112/0001-69 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA. OBJETO: PEDIDO DE EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS/FATURAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO, REFERENTE AOS IMÓVEIS DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DE: A) BAURU (UNIDADES AVARÉ, ITAÍ E TAQUARITUBA); B) SÃO JOÃO DA BOA VISTA (UNIDADES CASA BRANCA, MOCOCA E SÃO JOSÉ DO RIO PARDO); C) MARILIA (UNIDADES SANTA CRUZ DO RIO PARDO E PIRAJU); D) CAMPINAS (UNIDADE PEDREIRA). VIGÊNCIA DO EMPENHO 2026NE561001 DE 12/01/2026: 01/01/2026 A 31/12/2026. VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 34.180,00. VALOR ESTIMADO TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 410.170,78. DATA DE ASSINATURA: 14/01/2026.
##OFI (COMPRASNET 4.0 - 20/01/2026).
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24/12/2025
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24/12/2026
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410.170,78
|
1
|
410.170,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510178
|
2025NE555502
|
ENERG1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.368,90
|
0,00
|
1.368,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2024NE557807
|
ENERG - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2025NE557804
|
ENERG1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
169.629,46
|
7.326,47
|
1.258,25
|
161.044,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2026NE561001
|
ENERG1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
118.081,47
|
0,17
|
0,00
|
118.081,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1
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410170.78
|
410170.7800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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