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Órgão 26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
Unidade da Prestação do Serviço 158499 - IFSPE/CAMPUS PETROL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158499 - IFSPE/CAMPUS PETROL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000131
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158138 - IF DA PARAIBA
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 40.457.662/0001-00 - S VASCONCELOS ROSAS
Processo 23417.100260/2024-73
Objeto EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAMPUS PETROLINA/IFSERTAOPE.
Informações Complementares 15813805900032024 - UASG Minuta: 158499
Vig. Início 25/11/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 919,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 919,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/11/2024 2024NE000131 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23417.100260/2024-73 25/11/2024 31/12/2024 919,00 1 919,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158499 2024NE000131 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 919,00 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO 40 15.5 620.0000
Material SABÃO PÓ 100 2.99 299.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000131 22.22 KB 20/12/2024 15:56:37
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo