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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200350 - SR/PF/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200350 - SR/PF/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00021/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200350 - SR/PF/MG
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Número da Compra
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00010/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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21.572.243/0001-74 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
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Processo
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08350.007838/2024-41
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE JUIZ DE FORA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 41.176,80
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.176,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.941.216,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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00021/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.007838/2024-41
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20/12/2024
|
26/10/2026
|
27.046,80
|
1
|
27.046,80
|
|
27/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO QUE CONSISTENTE EM INCLUIR A NOVA UNIDADE DA FORÇA INTEGRADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - FICCO/JFA/MG, PERTENCENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM JUIZ DE FORA, AO CONTRATO 21/2024 - SR/PF/MG COM A COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
|
28/05/2025
|
28/05/2035
|
41.176,80
|
1
|
41.176,80
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200350
|
2024NE000598
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.253,90
|
2.253,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2025NE000070
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.107,65
|
4.947,05
|
48,27
|
19.112,33
|
2.601,15
|
-3.706,13
|
-3.766,95
|
109,09
|
|
200350
|
2025NE000115
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
81,15
|
0,00
|
0,00
|
81,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2025NE000148
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
83,83
|
0,00
|
0,00
|
83,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2026NE000036
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
231,12
|
-2.022,18
|
-1.409,22
|
3.662,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2026NE000235
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.997,23
|
12.027,01
|
4.778,33
|
191,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026/3418995
|
2026-02-04
|
08350.007838/2024-41
|
2026-02-06
|
1360.23
|
|
2026/3419992
|
2026-03-05
|
08350.007838/2024-41
|
2026-03-09
|
1409.22
|
|
2026/3428034
|
2026-08-04
|
08350.015210/2026-81
|
2026-08-18
|
2823.08
|
|
2026/3431413
|
2026-10-02
|
08350.019976/2026-35
|
2026-10-07
|
4970.22
|
|
2026/3429577
|
2026-09-02
|
08350.017312/2026-31
|
2026-09-04
|
4099.88
|
|
2025/3270860
|
2025-02-03
|
08350.007838/2024-41
|
2025-02-10
|
2337.73
|
|
2025/3319266
|
2025-03-06
|
08350.007838/2024-41
|
2025-03-10
|
2359.04
|
|
2025/3367721
|
2025-04-01
|
08350.007838/2024-41
|
2025-04-03
|
2322.31
|
|
2025/3400918
|
2025-05-02
|
08350.007838/2024-41
|
2025-05-20
|
2104.73
|
|
3406714
|
2025-06-02
|
08350.007838/2024-41
|
2025-06-05
|
2572.87
|
|
2025/3408035
|
2025-07-02
|
08350.007838/2024-41
|
2025-07-07
|
2633.69
|
|
2025/3410016
|
2025-08-04
|
08350.007838/2024-41
|
2025-08-06
|
1325.71
|
|
2025/3411667
|
2025-09-02
|
08350.007838/2024-41
|
2025-09-03
|
2157.00
|
|
2025/3412997
|
2025-10-01
|
08350.007838/2024-41
|
2025-10-09
|
1544.29
|
|
2025/3414633
|
2025-11-03
|
08350.007838/2024-41
|
2025-11-05
|
1061.10
|
|
2025/3416123
|
2025-12-02
|
08350.007838/2024-41
|
2025-12-08
|
1079.86
|
|
2026/3417577
|
2025-01-06
|
08350.007838/2024-41
|
2025-01-08
|
1240.92
|
|
2026/3424356
|
2026-06-02
|
08350.007838/2024-41
|
2026-06-09
|
3432.56
|
|
2026/3422934
|
2026-05-04
|
08350.007838/2024-41
|
2026-05-06
|
2327.44
|
|
2026/3421431
|
2026-04-02
|
08350.007838/2024-41
|
2026-04-08
|
2253.30
|
|
2026/3425762
|
2026-07-01
|
08350.007838/2024-41
|
2026-07-03
|
3071.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
3431.4
|
41176.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.266.896-**
|
PATRICIA COELHO GOMIDE
|
Gestor
|
|
***.176.876-**
|
JULIANA FARIA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.603.116-**
|
DANIELA BRIDGES SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.919.126-**
|
RODRIGO CUNHA RIOS
|
Gestor
|
|
***.919.126-**
|
RODRIGO CUNHA RIOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.952.346-**
|
FREDERICO FERNANDES BISARRIA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
