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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257044 - DSEI-KAIAPO REDENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257044 - DSEI-KAIAPO REDENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000207
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257044 - DSEI-KAIAPO REDENCA
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.182.371/0001-34 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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25055.002658/2023-46
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Objeto
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EMPENHO PARA SUBSIDIAR A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADEQUADAS DAS UBSI’S EM TERRITÓRIO ADMINISTRATIVO DESTE DSEI, PARA AS 15 UBSI’S EXISTENTES, ATRAVÉS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024.
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Informações Complementares
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25704405900072024 - UASG Minuta: 257044
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.160,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.160,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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2024NE000207
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.002658/2023-46
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19/12/2024
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31/12/2024
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8.160,00
|
1
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8.160,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257044
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2024NE000207
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.160,00
|
8.160,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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274
|
2025-06-04
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25055.002658/2023-46
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2025-08-01
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8160.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
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250
|
4
|
1000.0000
|
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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400
|
2
|
800.0000
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|
Material
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DESINFETANTE SANEANTE
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500
|
2.5
|
1250.0000
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|
Material
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SABÃO PÓ
|
800
|
5.2
|
4160.0000
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|
Material
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DETERGENTE
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500
|
1.9
|
950.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.960.503-**
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JUVALDIR ABREU FRANÇA
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Fiscal Titular
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***.110.961-**
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EPITÁCIO CASTRO SARAIVA
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Fiscal Titular
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***.548.192-**
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EDSON GOMES BARBOSA
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Fiscal Titular
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***.404.731-**
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ADALBERTO RODRIGUES FLORES
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Fiscal Titular
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***.517.852-**
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JONAS DA ROCHA SANTIAGO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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